乌镇镇人大主席团：

在市委、镇党委的正确领导下，认真贯彻党的十七大全会精神，以科学发展观为统领，以促进经济发展、壮大财政实力为主题，以坚持以人为本、构筑公共财政体制为基础，以实施好稳健财政政策、推进改革为动力，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进全镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。但是，由于受到全球金融危机的影响，土地的开发没有达到年初的预期，使土地收益明显减少；今年，市财政对镇（街道）财政体制的第一年，财政转移支付项目较多，对今年的财政收支计划带来了很多不确定的因素，年初的财政收支预算无法满足现状。为此，特提请镇人大主席团，要求调整二００九年度财政收支年初预算数，具体需调整如下：

收入方面：从年初预算的6950.18万元，调整为6042.17万元。调减财政收入908.01万元，调减年初预算的13.06%。其中：

１、 财政分成收入从年初预算数为1500.00万元，调整为1650.00万元，增加150.00万元，调增年初预算的10.00%。

２、 农村教育附加收入从年初预算的11.00万元，由于结算体制的变动减少5.00万元，调整为6.00万元，调减年初预算的45.45%。

3、土地出让金返回收入从年初预算的2800.00万元，调整为1040.00万元，减少1760.00万元，调减年初预算的62.86%。主要原因是09年度计划出让的地块没有实现。

4、财政上年结余从年初预算264.18万元，调整为311.17万元，调

增年初结余46.99万元，调增年初预算的17.79%。主要原因是在年初预算时上年的财政结算未结束。

5、一般预算补助收入从年初预算的600.00万元，调整为375.00万，减少225.00万元，调减年初预算的37.50%。主要原因是市财政安排资金时用专用基金进行补助。

6、基金预算补助收入年初预算为90.00万元，与年初预算不变。

7、专用基金补助收入从年初预算的1105.00万元，调整为1990.00调增收入885.00万元，调增年初预算的80.09%。主要原因是今年争取的项目较多，补助资金也相应增加。

8．其他收入年初预算580.00万元，与年初预算不变。

支出方面：从年初预算的6828.00万元，调整为5863.45万元，调减财政支出964.55万元，调减年初预算的14.13%。其中：

１、 农林水事业费支出从年初预算的909.41万元，调整为1096.50万元，调增187.09万元，调增年初预算的20.57%。主要是土地整理支出增加30.00万元，对村组织人员经费补助增加21.50万元；村庄整治费增加30.00万元；生态村创建费增加75.00万元；河道保洁费减少10.00万元；水利工程减少101.00万元；河道疏浚增加300.00万元；农村护岸支出减少120.00万元(今年在实施未结算)；通组道路建设减少75.00万元；农业服务中心经费增加66.89万元（主要是香禾米业办理出让手续）；其他农林水事业费减少30.30万元。

２、 交通事业费支出从年初预算的226.00万元，调整为200.00万元，调减支出26.00万元，调减年初预算的11.50%。主要是道路养护支出的调减。

３、 教育事业费支出从年初预算的110.69万元，调整为186.50万元，调增支出75.81万元，调增年初预算的68.49%，主要是增加民合学校基建尾欠49.00万元和改善办学条件增加18.00万元。

４、 卫生事业费支出从年初预算的329.96万元，调整为310.56万元，调减支出19.40万元，调减年初预算的5.88%。主要是自来水二级管网建设支出没有列支，减少50.00万元，农村合作医疗增加30.60万元。

５、 民政经费支出从年初预算的324.62万元，调整为541.03万元，增加预算支出216.41万元，调增年初预算的66.67%。主要是抚恤安置费增加34.61万元；社救经费增加21.00万元；农村最低生活保障增加65.00万元；救灾经费支出增加52.00万元；残疾人事业费增加62.00万元；其他民政事业费支出减少18.20万元。

６、 其他文体事业费支出从年初预算的207.27万元，调整为181.50万元，调减预算支出25.77万元，调减年初预算的12.43%。主要计划生育事业费调减30.89万元；文化站支出增加9.47万元；图书分馆建设增加16.00万元；其他文体事业费调减预算20.35万元。。

７、 综合治理支出从年初预算的327.57万元，调整为318.15万元，调减预算支出9.42万元，调减年初预算的2.88%。主要是综治经费调减46.10万元；保安经费调增36.68万元。

８、 城市维护费支出从年初预算的867.34万元，调整为781.03万元，调减预算支出86.31万元，调减年初预算的9.95%。主要是调增环卫经费17.20万元；调减城镇日常维修费20.00万元；调增社区经费25.66万元；调减城镇道路建设费47.50万元；调减三项规划编制费38.00万元；调减市河护岸费15.00万元(未实施)；增加汽车站工程支出30.00万元；调减污水二级管网建设费45.00万元；增加东苑和民合菜场建设费10.00万元；增加镇区红绿灯设置建设10.00万元；调增其他城市维护费支出6.32万元。

９、 其他部门事业费支出年初预算349.37万元，调整为369.70万元，增加预算支出20.33万元，调增年初预算的5.82%。主要是增加业务经费支出20.00万元。

１０、 科技经费支出年初预算116.48万元，与年初预算不变。

１１、 工业园区和南宫新区投资支出从年初预算的2382.58万元，调整为954.00万元，调减预算支出1428.58万元，调减年初预算的59.96%。主要南宫新区建设调减1600.00万元(需在2010年度中列支)；工业园区建设增加222.42万元；调减融资平台利息支出24.00万元；调减土地征用费27.00万元。

１２、 行政管理费支出从年初预算的626.71万元，调整为758.00万元，增加131.29万元，调增年初预算的20.95%。主要是在职人员经费增加69.42万元；离退休人员费增加34.87万元；公用经费增加27.00万元。

１３、 财政预备费年初预算的50万元不变。

通过上述调整，收支相抵，财政预算结余178.72万元。

以上报告提请镇人大主席团审议通过。