关于乌镇镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的报告

2020年3月31日在乌镇镇第十八届人民代表大会第八次会议上

乌镇镇人民政府

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现向大会报告关于乌镇镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，全镇紧紧围绕“一区四地”建设目标，主动适应经济新常态，扎实做好“六稳”工作，全面深化预算管理，大力塑造一流营商环境，充分发挥财政在产业转型、民生保障、镇区建设等领域的积极作用，为各项事业的顺利开展、社会的和谐稳定打下坚定基础。

（一）2019年一般公共财政预算执行情况

1.收入执行情况

（1）2019年,全镇税收收入127499万元，同比增长10.4%。其中，体制内财政收入38927万元。

（2）根据镇街区财政管理体制计算，可用财力21800万元。其中，体制结算收入11826万元；一般预算补助收入9974万元，同比增长53.9%。

2.支出执行情况

2019年，一般公共预算实际执行数21823万元，完成年度预算的98.6%。其中，一般公共服务支出1235万元，完成年度预算的99.5 %；公共安全支出300万元，完成年度预算的100 %；教育事业支出2129万元，完成年度预算的99.0%；科技支出3832万元，完成年度预算的99.5%；文化旅游体育与传媒支出283万元，完成年度预算的98.3%；社会保障和就业支出3057万元，完成年度预算的94.4%；卫生健康支出2131万元，完成年度预算的99.1%；城乡社区事务支出5909万元，完成年度预算的99.3%；农林水事业支出2932万元，完成年度预算的99.4%；节能环保支出15万元，完成年度预算的100%。 

 预算平衡情况：体制结算收入11826万元，一般预算补助收入9974万元，上年结转收入616万元，收入总计为22416万元，安排当年支出21823万元，收支相抵，略有盈余，经初步结算，2019年度一般公共预算收支平衡。

（二）2019年政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2019年，政府性基金预算补助收入217492万元。

2.支出执行情况

2019年，政府性基金预算支出实际执行数216717万元，完成年度预算的99.9%。其中，城乡社区事务支出216149万元，其他支出568万元。

预算平衡情况：政府性基金补助收入217492万元，上年结转收入38万元，收入总计为217530万元，安排当年支出216717万元，收支相抵，略有盈余，经初步结算，2019年度政府性基金收支平衡。

由于财政决算尚未最终完成，以上数据只是预算执行情况的初步汇总，决算编审后会有所调整。

（三）2019年预算执行特点

1.着力打造财税政策新环境，实现成果高效益转化。一是减税簿上添一笔,财源建设加一分。稳扎稳打推进“减税降费”政策的落地实施，主动做好个税改革、企业所得税优惠与研发投入补贴支持工作。在激发市场主体活力的同时，全力巩固基础财源，努力培源促产, 致力挖潜增收，2019年，全镇实现实际税收收入（含缓缴调控税款）151987万元，同口径增长12.6%。二是绩效标尺有精度，智慧管理有力度。在公用经费定额标准化的基础上，仔细研判项目实施的可行性。率先在乡镇中铺开智慧财政建设，加快信息化平台管控的进程，为建成镇域数字城市管理样本添砖加瓦。三是高点定位抓融资，寻标对标促改革。牢牢把握我镇“一业一网”的发展主线，保质推动会展、互联网等新兴领域融资平台的转型升级，有效化解隐性债务，切实打好防范化解重大风险战。以“1+N”顶层改革框架为标杆，实事求是厘清财政与国资的关系，发挥财政资金的乘数效应，夯实以“乌镇实业”为主体的国有资产经营管理架构，巩固扩大混改成果，积极挖掘海鸥电器厂等存量资产，提振小镇经济的发展活力。

2.着力构建现代产业新体系，助推经济高质量发展。紧扣当前供给侧结构性改革的核心，力促业态多元化发展，保障经济内生动力全方位释放。一是全力发展现代农业。投入8000万元打造一条市级美丽乡村精品线—乌镇“水乡寻梦研学路”，推进农旅融合发展，助力于旅游全域化。投入4664万元用于支持谭家湾“云上农业”市场模式的探索，开启农业发展崭新蓝图。二是全力建设智能工业。设立总规模6亿元的产业投资基金，投入9462万元用于加快“退散进集”和“退低进高”进程，促进产业结构转型升级。三是全力开拓信息产业与服务业。积极服务于互联网领域招商，助力数字经济蓬勃发展，共投入6009万元用于中国电科乌镇创新基地、WICC、华为桐乡5G+创新中心等平台的建设，培育产业集群发展的良好态势。现投入86580万元的“互联网之光”博览会展馆如期启用。

3.着力聚焦民生实事新热点，保证“乌镇”答卷高水平递交。2019年，全镇十大民生类支出20588万元，占一般公共预算支出的94.3%。一是支持文教资源发展。全年实现教育支出2129万元，乌镇镇中心幼儿园浮澜桥园区、龙翔中心幼儿园秀溪园区全面完工并投入使用；全年实现文化支出283万元，共建成伯鸿企业书屋3家、伯鸿乡村书屋2家，改建农村文化礼堂6家，助力各类主题活动的开展，公共文化服务体系进一步丰富内涵。二是拓宽社会保障渠道。加大对困难群众帮扶力度，共计发放补助金2119万元。投入2131万元支持医疗卫生服务体系建设，同时安排资金用于优质医疗资源下沉，切实保障公共卫生服务的优质高效。三是提升百姓生活质量。全年共投入14988万元用于支持“美丽乡村精品建设工程”、“智慧城市建设工程”、“环境秩序提升工程”、“道路交通安全提升工程”四大民生实事工程的实施。投入380万元用于推进“云享乌镇”运营中心的建成，投入13680万元用于保障隆源路综合改造工程顺利收官，投入3185万元用于支持云享路、智程路等基础设施配套网络的建设。此外，教育、科技、城乡社区等与GDP核算相关的财政八项支出累计实现18608万元，同比增长25.3%，以更好满足人民对美好生活的需要。

二、2020年一般公共预算与政府性基金预算草案

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年。我镇将坚持“稳中求进”的工作总基调，坚守底线思维、严肃财经纪律，切实履行习近平总书记“建设好乌镇，发展好桐乡”的殷切嘱托，为小镇经济实现量的合理增长和质的稳步提升贡献力量。根据上述原则和今年全镇经济发展预期目标，现提请审议2020年财政预算草案。

（一）2020年一般公共预算草案

1.收入预算草案

2020年，一般公共财政预算可用财力预期为15018万元，上年结转593万元，收入总计15611万元。其中，体制结算收入预期10300万元；一般预算补助收入预期4718万元。

2.支出预算草案

2020年，当年一般公共预算可用财力支出预算为15611万元。各项主要支出安排情况是：一般公共服务支出预算1452万元；公共安全支出预算400万元；教育事业支出预算2383万元；科技支出预算1562万元；文化体育事业支出预算354万元；社会保障和就业支出预算3787万元；医疗卫生支出预算1500万元；城乡社区事务支出预算2210万元；农林水事业支出预算1570万元；预备费支出预算393万元。

收支相抵，2020年度镇级一般公共预算收支预算平衡。

（二）2020年政府性基金预算草案

2020年政府性基金预算补助收入预期160000万元，主要是土地出让收益金返回，上年结转813万元，收入总计为160813万元。

2020年政府性基金支出预算160813万元，主要为城乡社区事务支出。

收支相抵，2020年度镇级政府性基金收支预算平衡。

（三）2020年工作任务

1.积极践行新发展理念，聚力抓实财政运行质效。继续按照政府过“紧日子”的要求，坚持“以收定支”的原则，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，完善“三保”监控机制；细化预算绩效目标管理，逐步探索全过程预算绩效管理运行机制；深化智慧财政发展广度，强化财政数字化转型，建立健全集中财力办大事的财政政策体系，在构建现代化财政体制上见实效。培育涵养优质财源税源，加大统筹资金、资本、资源力度，扎实做好国有资产的科学管理，多渠道推进做大做强财源“蛋糕”，在提升服务我镇经济发展水平上下功夫。

2.积极响应“一业一网”建设，发力挖掘驱动经济潜力。保障六大创新产业平台和功能孵化区的架设培育，加大对招大引强和重大项目的投入力度，确保支持高新技术企业发展的资金及时到位，持续推进产业基金规范化、实质性运作，助力“水墨乌镇”到“云上乌镇”的升级。匹配我镇“一核引领、四地协同、五区联动”的发展战略，加大对教育、医疗、养老等现代服务业与“互联网+”融合发展的投入，引导和撬动社会资本，推动会展业务向市场化、专业化纵深发展，为发掘新的竞争优势保驾护航。科学预判新冠肺炎疫情形势，提前布局落实对重大项目的资金支持，主动谋划优化惠企政策的兑现机制，为企业复工复产后的稳定健康发展提供坚实动力。

3.积极实施利民惠民政策，努力保障百姓安居乐业。充分考虑疫情防控需要，在及时统筹安排经费预算的同时，切实保证疫情专项资金落实到位、保持物资采购调拨公开透明，全力以赴保障我镇打赢本场疫情防控阻击战。此外，更多渠道加大财政对民生倾斜的力度。把教育放在优先发展的战略位置，进一步加大财政对教育改革的支持。更加注重对特定人群特殊困难的帮扶，采取合理适配的补助机制，为高质量就业提供财政支撑。在经济发展可持续、财力可支撑的基础上，加大教育、医疗、交通、平安等公共领域的数字化建设投入，支持智慧城市建设，突出信息惠民。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，围绕全镇经济社会发展目标，锐意进取、实干奋进，打好财政政策“组合拳”，做细财政预算工作，保障财政收支平衡，时刻保持奔跑的姿态，为实现我镇经济持续健康发展而积极作为，为坚决夺取全面建成小康社会的目标而努力奋斗！

以上报告请审议，并提出审议意见。