一、2020年财政预算执行情况

一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在市委、市政府和街道党委的坚强领导下，在街道人大的监督支持下，围绕年初工作目标和任务，深化预算改革，保障民生改善，有力促进街道经济社会文化健康有序发展。

（一）2020年一般公共预算收支执行情况

1、收入执行情况

2020年，完成地方财政收入62169.17万元，比上年增长15.13%。

2020年一般公共预算可用财力年初预算21336.34万元，调整一般公共预算可用财力为27311.34万元。2020年实际完成一般公共预算可用财力27687.53万元，完成调整预算数的101.38%，较上年决算数增长7.38%(剔除2019年增加了城市建设体制调整1亿元的因素)。

2、支出执行情况

2020年，一般公共预算支出预算为21336.34万元，调整公共预算支出预算为27260万元，实际执行数为 27250.04万元，完成调整预算数的99.96%，比上年决算数增长9.55%(剔除2019年城市建设体制调整支出1亿元的因素)。

按功能分类支出如下：

一般公共服务类支出1762.5万元，完成调整预算数的97.92%，主要用于合理保障街道各项行政事务的正常运行。

公共安全支出2287.26万元，完成调整预算数的99.45%。主要用于社会治安的管理，扎实推进“三治融合”、“交通安全大会战”等行动，确保“平安梧桐”的高水平建设。

教育支出2690.21万元，完成调整预算数的103.47%。主要用于辖区幼儿园教师人员经费、大型玩具采购、幼儿园设施的维修维护。大力支持学前教育发展，加强配备辖区内学前教育师资力量，促进学前教育高质量发展。

科学技术支出258.33万元，完成调整预算数的103.33%。主要用于企业转型升级奖励。大力推进园区企业的经济转型升级。

文化体育与传媒支出922.7万元，完成调整预算数的97.13%。主要用于伯鸿城市书房改造，群众体育文化活动的开展，主城区文明城市的宣传创建，多层次满足群众文化学习创作新需求，积极活跃社区群众业余文化生活。

社会保障和就业支出8576.41万元，完成调整预算数的99.73%。主要用于梧桐辖区18个社区基层政权和社区建设，被征地人员转入企业养老风险准备金，民政、残联、退役军人事务等各项社会保障支出。

医疗卫生与计划生育支出1169.75万元，完成调整预算数的97.48%。主要用于城乡居民合作医疗保险配套、计生奖扶特扶，社区卫生服务等民生工程。

节能环保支出1670.96万元，完成调整预算数的98.29%，主要用于辖区内河流的疏浚治理，乡村生态环境卫生的治理，深入开展“五水共治”，加快生态文明建设。

城乡社区支出3295.5万元，完成调整预算数的99.86%，主要用于老旧小区的改造，城乡社区的环境卫生管理，推动垃圾分类，助力梧桐主城区的城市品质提升。

农林水支出2141.59万元，完成调整预算数的107.08%。主要用于农村生活污水、村庄绿化长效管理、檇美桃园、“美丽系列”（美丽乡村）等的建设，保障村干部报酬。

住房保障支出1716.06万元，完成调整预算数的95.34%，主要用于城镇雨污水分流的改造。

交通运输支出718.75万元，完成调整预算数的99.83%，主要用于乡村道路，农村危桥的扩面改造维修。

灾害防治及应急管理支出40.02万元，主要用于社区避灾场所的建设及物资采购。

预算平衡情况：地方财政收入62169.17万元，上解上级支出45864.47万元，上级转移支付收入10471.49万元，上年结转收入911.34万元。收入总计为27687.53万元。安排当年支出27250.04万元，结转下年437.49万元，2020年一般公共预算收支基本平衡。

（二）2020年政府性基金预算收支执行情况

1、收入执行情况

2020年政府性基金补助收入年初预算1950万元，实际执行数为17235.36万元，完成调整预算数16909.09万元的101.93%。主要是秋韵安置房公司土地出让返还约8700万，抗疫特别国债安排的老旧小区改造资金1150万元， 农村土地综合整治项目及土地开发项目补助约3400万。

2、支出执行情况

2020年政府性基金支出预算为1950万元，调整预算支出数为16507.16万元，实际执行数为16559.3万元，完成调整预算的99.69%。

主要支出项目情况如下：

城乡社区支出14515.72万元，完成调整预算数14550万元的99.76%。

其他支出832.12万元，完成调整预算数850万元的97.9%。

预算平衡情况：2020年政府性基金补助收入17235.36万元，安排支出16507.16万元；收支相抵，当年结余728.2万元。

二、2021年财政收支预算

一般公共预算

1、一般公共预算收入预算

2021年，地方财政收入预期为69339.14万元，比上轮体制决算数67319.55万元增长3%，比2020年62169.17万元增长11.53%。

一般公共预算可用财力预算20057.84万元，其中体制内可用财力收入16476.91万元，专项转移支付收入3143.44万元，上年结转收入437.49万元。

2、一般公共预算支出预算

2021年，公共预算支出预算为20057.84万元。

按功能分类支出如下：

一般公共服务支出预算1297.2万元；

公共安全支出预算1883.42万元；

教育支出预算2350万元；

科学技术支出预算130万元；

文化体育与传媒支出预算879.12万元；

社会保障和就业支出预算6512.24万元；

医疗卫生与计划生育支出预算860.94万元；

节能环保支出预算829万元；

城乡社区支出预算2290.71万元；

农林水支出预算1376.21万元；

住房保障支出预算1100万元；

交通运输支出预算529万元；

灾害防治及应急管理支出20万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入69339.14万元，上解上级支出52862.23万元，上级转移支付收入3143.44万元，上年结转收入437.49万元，收入总计20057.84万元。安排当年支出20057.84万元，收支相抵，2021年度一般公共预算收支预算平衡。

(二)政府性基金预算

1、政府性基金收入预算

2021年政府性基金补助收入预算2508.2万元，其中城乡社区支出1750万元，其他收入30万元，上年结转收入728.2万元。

2、政府性基金支出预算

2021年政府性基金支出预算拟安排2508.2万元，其中城乡社区支出1750万元；其他支出30万元。

预算平衡情况：政府性基金补助收入2508.2万元，安排支出2508.2万元，收支相抵，2021年度政府性基金收支预算平衡。

(三)完成2021年财政收支预算的主要措施

为确保各项目标任务全面完成，2021年财政要认真贯彻落实《预算法》，强化法律意识，增强预算约束，紧紧围绕街道党委、办事处的各项决策部署，按照“促进发展、保障民生、科学规范”的理财观念，扎实做好以下工作：

1、科学组织收入，培育优质财源。

2021年新年伊始，新冠疫情形势并不乐观，经济发展形势并不明朗，一般公共预算增收的目标压力依旧严峻。面对压力和考验，街道在抓好防疫工作的同时，努力稳定经济发展，积极培植财源，巩固主体税源，依托楼宇经济、数字经济、四新经济不断培育新兴财源，最大限度挖掘税源潜力，拓展财政增收新空间，夯实收入基础，尽最大努力完成收入任务。

2、统筹安排资金，保障民生福祉。

充分发挥公共财政职能作用，保证基本公共服务合理需要，优先安排重点支出。调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出。重点保障和改善民生支出，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，根据年度预算计划，按照进度，合理安排资金，确保政策性规定的刚性支出和民生保障支出不折不扣落实到位，进一步提升群众满意度。

3、强化绩效管理，提高资金效益。

坚持厉行勤俭节约，树立过紧日子思想，细化预算编制，硬化预算约束，严格预算执行。加强对财政资金的监管和使用，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保财政资金使用安全、规范、高效。