各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年财政决算情况和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政收支决算情况

（一）一般公共财政预算收支决算情况

1.收入决算情况

2021年，乌镇镇一般公共预算收入决算数为30237万元。主要收入完成情况：

（1）体制结算收入16997万元，同比增长39.0%，主要是其他一般性转移支付收入的增加。

（2）一般预算补助收入13240万元，主要为上级财政对自然资源、农林水、社会保障和就业及科学技术等领域的资金支持。

2.支出决算情况

2021年，乌镇镇一般公共预算支出决算数为29691万元，完成年度预算的125.5%。其中：

（1）一般公共服务支出699万元，主要用于合理安排各项行政事业支出，着力打造具备领导现代化建设能力的高素质专业化干部队伍。

（2）公共安全支出600万元，主要用于为高水平推进平安乌镇建设提供资金保障，助力“守根脉、保平安、办实事”网格大走访等专项行动的深入开展。

（3）教育支出2572万元，主要用于颁发乌镇镇教育质量奖，奖励一批教学之星，落实学前教育补助与义务教育阶段“双减”政策，推进基础教育办学条件提升。

（4）科学技术支出2670万元，主要用于统筹财力支持智芯、智擎、智驾三大标志性产业链的发展，保障“乌镇之光”超算中心、百度Apollo Park等项目的推进，加速数字生产要素叠加效应的释放。安排资金助力2021年世界互联网大会、2021（第三届）全球工业互联网大会等重大会展相关活动的成功举办，围绕“三化三力”推动数字化办会水平提升。

（5）文化旅游体育与传媒支出352万元，主要用于支持举办建党百年系列文体活动，着力守好“红色根脉”。支持开展2021年乌镇镇乡村香市暮春嘉年华，着力加速文旅融合。推动建设伯鸿乡村书屋、精品文化礼堂，着力打造精神家园。

（6）社会保障和就业支出4743万元，主要用于助力构建全覆盖、多层次的社会保障体系，确保困有所助，累计通过乡镇公共财政服务平台发放城乡低保、抚恤优待等项目57个。确保就业优先，通过设立劳动保障和就业、人才工作等专项经费，拓宽重点人群就业渠道，加大人才引育留用保障力度。

（7）卫生健康支出2028万元，主要用于强化应急处突能力，安排疫情专项资金推进全民免费接种新冠疫苗、常态化防控等工作开展。持续支持乌镇居家养老服务照料中心的建设，落实城乡居民医疗合作保险等相关资金的配套。

（8）节能环保支出460万元，主要用于全域美颜大竞赛补助，助力村社区开展“四位一体”、垃圾分类、农村人居环境整治等专项行动。

（9）城乡社区支出4965万元，主要用于抢抓战略机遇，支持嘉湖一体化合作先行区规划编制与全域总体城市规划设计，加快推动东升大道等道路综合改造工程、乌塍线等农村公路大中修工程的实施。

（10）农林水支出8205万元，主要用于全方位夯实共同富裕保障。通过加大村干部基本报酬补助，进一步健全工作激励机制。通过提升“一事一议”财政奖补力度、支持打造“寻桥访儒农耕路”镇级美丽乡村精品路线等举措，进一步发展经营性物业，助力美丽乡村建设扩面提质。通过兑现农村土地综合整治项目补偿、鼓励农村土地流转等方式，进一步加强土地资源的保护与开发。

（11）自然资源海洋气象等支出2351万元，主要用于保障农村集体经济组织耕地保护补偿资金的落地，实现自然资源的高效利用。

（12）住房保障支出46万元，主要用于合理统筹补助资金，推进农村危旧房治理改造。

预算平衡情况：体制结算收入16997万元，上级转移支付收入13240万元，上年结转收入198万元，收入总计为30435万元，安排当年支出29691万元，收支相抵，盈余744万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1.收入决算情况

2021年，基金预算补助收入决算数53317万元。

2.支出决算情况

2021年，基金预算支出决算数52815万元，完成年度预算的86.1%。其中：

（1）社会保障和就业支出15万元，主要用于开展水库移民的后期扶持工作。

（2）城乡社区支出52717万元，主要用于聚力推进城乡面貌新蝶变，投入资金用于支持乡村公路改造、农村公路大中修等工程的稳步开展，保障农房改造集聚相关农户的建房奖励补助按时到位，助力农村土地综合整治等工作的有序铺开。

（3）农林水支出69万元，主要用于开展水库移民的后期扶持工作。

（4）其他支出14万元，主要用于支持农村生活垃圾的合理处置。

预算平衡情况：政府性基金补助收入53317万元，上年结转收入1208万元，收入合计54525万元，安排当年支出52815万元，收支相抵，盈余1710万元。

2021年，我们牢记习近平总书记“建设好乌镇，发展好桐乡”的殷切嘱托，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇人民共同努力，实现了“十四五”的良好开局。一年来，我们始终坚持稳中求进的总基调，聚焦数字化改革、共同富裕等重点工作，统筹疫情常态化防控和经济社会发展，推动积极的财政政策提质增效，为高质量打造“现代化的世界乌镇”贡献财政力量。

二、2022年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.税收收入59072万元。

2.根据镇街区财政管理体制计算，可用财力为13042万元，其中：财政体制收入5457万元，一般预算补助收入7585万元。

3.一般公共预算支出11824万元，完成年初预算的68.1%。各项主要支出安排情况是：一般公共服务支出457万元，教育支出6012万元，科学技术支出318万元，文化旅游体育与传媒支出189万元，社会保障和就业支出272万元，卫生健康支出1488万元，城乡社区支出2425万元，农林水支出663万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入70523万元，完成年初预算的140.8%。

政府性基金预算支出30908万元，完成年初预算的61.7%，其中：城乡社区支出30908万元。

（三）2022年上半年预算执行的主要特点

1.切实保障能级跃升，在增强产业动能上求突破。一是围绕招强引优，助力经济引擎发展。以“1+X+2”的产业总体定位为导向，统筹安排资金用于深挖生态资源，上半年成功招引未来电磁等10个优质项目，为推动产业迭代跃迁提供坚实保障。投入资金用于兑现墨卓生物等一批落地项目的政策奖励，推进中国电科乌镇基地、乌镇院士之家等平台的建设，为打造更具影响力的数字产业集群提供有力支撑。以厚植人才发展生态圈为抓手，助推“乌镇·院士智慧谷”等新型科创载体建设，设立800万元人才工作专项资金，用于落实乌镇镇“人才强镇”十五条奖补政策。安排1100万元用于进一步扩大“乌镇路演”创新品牌的影响力、建设好乌镇深港创新中心，放大人才集聚的倍增效应。二是围绕创新强企，加速政策红利释放。坚持助企从“细”，把握财税政策的时度效，积极推进增值税留抵退税等减税降费措施的实施。持续推动企稳回升激发市场活力，投入资金用于助企纾困，并为留桐过年企业职工发放优惠礼包。有力支持“亩均论英雄”改革，安排资金用于新一轮“腾笼换鸟”和园区有机更新，加速产业结构优化。坚持落地从“实”，切实保障财力向“大事”集中。聚焦“一区四地”，支持乌镇互联网创新发展试验区等的建设，并投入663万元予以奖励一批高质量发展企业，推进科技创新与产业提升的有效联动。合理拓展乌镇实业经营性业务，不断提升国企持续发展能力，做强做优国有资产。三是围绕多元融合，促进市场活力迸发。着力加快农业发展新格局构建，安排1380万元用于优化现代农业产业结构，助力农业“双强”行动。着力促进新业态发展，积极承接大会红利，为乌镇世界互联网科技馆、元宇宙城市体验馆、乌镇运河智能汽车文化园等重点项目的实施提供资金保障，加速互联网资源集聚，助力多元文化地标和专业会展品牌的打造。

2.切实支持民生优享，在谱写共富篇章上见实效。在财政支出上注重普惠性、保基本、均等化，上半年民生支出11368万元，较去年同期同比增长20.9%，占一般公共预算支出的比重达96.1%。一是夯实社会热点硬保障。统筹安排疫情防控专项经费1000万元，用于优化疫情防控阻击战一体化体系、深化重点人群序贯加强免疫接种等。坚定贯彻落实兜底助困原则，投入512万元用于实行好社会救助、抚恤优待等托底政策，确保扩中和提低同步。坚持践行以人为本的理念，筹措资金用于支持2022年五大民生实事工程的实施，使经济发展与民生改善同频共振。二是打好公共服务组合拳。立足财政职能，注重细化教育资源投入，持续提升生均标准，保障龙翔中心幼儿园新园、乌镇中心幼儿园民合分园等教育基础设施建设的顺利推进。注重支持医疗健康服务体系发展，安排资金支持乌镇智能康养服务中心项目建设。注重加快丰富文化生活内涵，投入112万元用于举办“乌镇·有戏FUN”五一集市等系列文体活动，落实基层公共文化服务体系建设工作补助资金。三是助力城乡风貌添颜值。发挥好财政杠杆在统筹城乡发展上的作用。聚焦共富基本单元，深入推进乡村振兴战略的实施。着力助推第六轮“强村计划”，支持垃圾处理设备等多个强村富民计划扶持项目的实施，安排452万元用于开展财政一事一议奖补。上半年，累计通过公共服务平台直接发放至个人资金1404万元。聚焦区域有机更新，深入推进城乡人居环境的提升。统筹安排资金用于打造综合交通枢纽，支持苏台高速、幸福桥改造、镇区道路与农村公路等的建设。为冲刺全国文明城市创建，投入1168万元用于开展“全域美颜、全域平安、全域有礼”大竞赛。牢牢守住生态红线，安排资金用于持续实施“五水共治”，推进“碧水绕镇”“碧水绕村”行动，落实耕地“非农化”“非粮化”整治资金。

3.切实提升改革实效，在推进整体智治上下功夫。一是突出数字赋能提质增效。以“两年”“十大竞赛”为契机，积极抢抓数字变革机遇，为构建党政机关整体智治体系提供资金支持，助力增强数字政府效能，优化数字社会环境。主动推动数字改革任务落地见效，在适用浙江省预算管理一体化系统的基础上，投入资金用于持续助力数字化改革平台的打造，全面提高财政决策、管理、监督的智慧化水平，提升数字协同办公质量。二是突出基层治理提档升级。持续擦亮“乌镇管家”品牌，安排299万元用于推进“乌镇大管家”应用平台项目建设，助力构建县乡一体、条抓块统的基层治理模式，力争打造全省首个“镇街级”贯通体系的基层治理系统。投入255万元用于助力“四治融合”基层治理效能提升，深化“智安小区”“雪亮工程”的应用，进一步发挥镇级矛调中心的作用，支持初信初访体系建设的完善。

上半年，我镇预算执行情况总体较好。下一步，我们将在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动担当、展现作为，高质量做好生财、聚财、用财各项工作，在“两个先行”中奋力打造共同富裕示范区标杆小镇，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告请审议，并提出审议意见。