关于崇福镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

（2023年1月16日在崇福镇第十八届人民代表大会第三次会议上）

沈 斌

各位代表：

受人民政府委托，向镇第十八届人民代表大会（居民议事会）第三次会议报告崇福镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请镇政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我们在市委、市政府和镇党委的正确领导下,在镇人大监督指导下，依靠全镇人民的共同努力，团结拼搏，奋力开拓，围绕年初工作目标任务，牢牢把握稳中求进工作总基调，以高质量发展为根本要求，坚持精准发力，狠抓执行落实，优化支出结构，实现了财政收支平衡，促进了全镇经济社会文化健康有序发展，保障了各项社会事业的顺利进行和社会和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入44287万元，完成预算的102.3%，比上年下降0.2%。

一般公共预算支出44287万元，完成预算支出的102.3%，比上年下降0.2%。

经初步结算，2022年按现行财政体制结算的一般公共预算收入34130万元，各项补助9530万元，以及上年结余627万元，收入总计为44287万元。当年实际支出43791万元，年终结余496万元，支出总计44287万元。收支相抵，2022年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入49670万元，完成预算的105.5%，比上年增长78.6%，其中：国有土地使用权出让收入完成28394.42万元，比上年增长61.3%。

政府性基金预算支出49670万元，完成预算支出的105.5%，比上年增长78.6%。

经初步结算，政府性基金省市补助49596万元，上年结余74万元,收入总计为49670万元。当年实际支出49279万元，年终结余391万元,支出总计49670万元。收支相抵，2022年政府性基金收支平衡。

上述执行情况具体完成情况详见附表。由于财政决算尚未最终完成，以上数据只是预算执行情况的初步汇总，决算编审后会有所调整。

二、落实人代会预算决议情况和财政预算执行效果

过去的一年，崇福镇财政认真落实镇人大十八届一次、二次会议有关决议，努力克服经济困难、预算收支矛盾加剧等不利因素，负重加压，积极作为，增收节支，平衡预算，在确保机关运转、重点支出、疫情防控、社会保障及各项事业发展中发挥了积极的财政作用。

（一）增强财政保障能力

充分发挥财政资金的导向作用，大力开展增收节支，稳妥化解隐形债务4.25亿元，持续保证财政稳健和良性运行。进一步落实 “保工资、保运转、保民生”等重点领域经费保障，支出结构更加优化，服务保障更加有力。

（二）助推经济高质量发展

构建集中财力办大事政策体系，积极筹措资金保障重点基础设施建设，改善城乡面貌，提升营商环境，助力招商引资。全力推进乡村振兴，为美丽乡村精品路线，碧水绕镇、绕村，农业共富等项目做好财力保障，全镇人民生产生活环境得到了有效改善。

（三）切实保障民生支出

始终坚持人民至上，扎实推进财政民生事业高质量发展。一般公共预算中全年民生支出达到了19684.3万元，占一般公共预算支出的77.7%。对困难群众帮扶政策落实到位，通过省级“一卡通”平台加强了点对点帮扶力度。统筹安排财力，全力支持崇福镇教育、医疗等民生事业蓬勃发展。

上述工作成绩的取得，是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大与各位人大代表依法监督、市政协及各位政协委员民主监督的结果，是全市上下埋头苦干、奋勇前进的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还面临不少困难和问题：财政资金运用方式不够灵活高效，财政投入方式单一；刚性支出压力较大，财政紧平衡形势较为严峻等等。针对这些问题，我们将高度重视，切实采取有效措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算草案及重点工作安排

（一）2023年财政预算编制的指导思想

2023年财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、嘉兴市委、桐乡市委重要决策部署，始终坚持财政工作为经济建设服务，为社会事业发展服务，坚持统筹兼顾，优化收支结构，强化预算执行，盘活存量资金，努力实现财政收支平衡，促进全镇经济社会的持续、健康、稳步发展，为谱写精彩崇福新篇章贡献财政力量。

（二）2023年重点财政工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们将进一步提高站位、找准定位、明晰方位、做实工作，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，抓稳经济发展新机遇，为全镇经济社会发展提供更加精准高效的政策支持和资金保障。

1、开源节流，力争财政收支结构更优化。

由于经济形势和税收政策影响，2023年财政收入目标压力巨大。面对压力和考验，我们将继续努力稳定经济发展，积极培植财源，巩固主体税源，不断培育新兴财源，最大限度挖掘税源潜力，拓展财政增收新空间，夯实收入基础，尽最大努力完成收入任务。坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从严控制和压减一般性支出，科学统筹财政资金，加大支出结构优化力度，集中财力办大事。

2、深化改革，力争国有公司平台更优化。

一要根据“精细严谨、稳妥推进”的原则，整合现有资源，增加公司营收渠道，推动国有公司收入增长。通过市场化运作机制，提升国有资本的经济效益。二要优化债务结构，寻找优质项目，保障融资资源可持续发展，助力我镇重大项目稳步开展。同时要做好隐形债务化解工作，2023年预计化解隐性债务2.5亿元。

3、精准发力，力争财政资金管理更高效。

一要强化财政预算绩效导向，完善绩效管理体系，提升财政支出效能，保证各项支出需要的同时进一步提高资源配置效率和使用效益。二要完善财政监督检查机制，全面推进行政事业单位内部控制信息化建设，形成从预算、收支、工程管理、征迁管理、决算和绩效评价等全过程的动态管理，防范财政潜在风险，保证财政资金安全高效运行。

（三）一般公共预算安排情况

一般公共预算收入预期完成59332万元，比上年增长34.0%。

一般公共预算拟安排支出59332万元，比上年增长34.0%。

经汇总，2023年崇福镇一般公共预算安排的“三公”经费预算总额5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费预算5万元，与上年持平；公务接待费预算0万元，主要原因是按照例行节俭要求，尽量减少接待开支；公务用车运行费预算0万元，主要原因是环境整治中心部分环卫业务委托第三方公司开展，相关作业车运行费由第三方公司承担；公务用车购置费预算0万元，，主要原因是无需新增车辆。

预算平衡情况：2023年按现行财政体制结算的一般公共预算收入35836万元，各项补助23000万元，上年结余496万元，收入总计为59332万元。安排当年支出38000万元，上解上级21332万元，支出总计59332万元，收支相抵，2023年度一般公共预算收支预算平衡。

（四）政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入预期完成50000万元，比上年增长0.7%。

政府性基金预算拟安排支出50000万元，比上年增长0.7%。

预算平衡情况：政府性基金收入50000万元，省市补助49609万元，上年结转结余391万元，收入总计为50000万元。安排当年支出50000万元，支出总计为50000万元，收支相抵，2023年度政府性基金收支预算平衡。

以上预算安排的具体项目情况详见附表。

四、扎实做好2023年财政预算管理工作

2023年我们将以党的二十大精神为指引，认清形势、提高站位、统筹全局、突出重点，进一步优化财政支出结构，切实兜牢财政风险底线，着力提升财政绩效管理，继续强化税源培育，加大民生投入，优化资金配置，按照“促进发展，保障民生，科学规范”的理财观念，扎实做好以下工作：

（一）凝心聚力，优化财政资源配置。一要严格落实政府厉行节俭、过紧日子的要求，发扬优良传统，持续改进作风，真正把过紧日子作为一种习惯和常态，坚决防范各类铺张浪费行为，不断巩固拓展落实中央八项规定精神成果。从严控制和压减一般性支出，落实部门在预算执行中的主体责任，努力降低行政运行成本。二要坚持民生优先导向，坚持节用为民，站稳人民立场，进一步加大重点民生领域的投入，集财聚力保民生、保就业，让有限的财力发挥出最大社会效益、民生效益，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感、认同感 。三要抓中心、保重点，全力支持崇福镇融杭连苏发展、千年古城复兴、美丽城镇建设和乡村振兴等工作，积极调度资金，为崇福镇谱写中国式现代化镇域提供坚强有力的保障。

（二）规范透明，强化财政资金监管。一要强化预算执行管理，增强预算刚性约束，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，科学合理调度财政资金，保证各项支出需要。二要完善财政监督检查机制，完善专项资金管理，增强财政资金使用规范性和透明度；加快推进“数字财政”建设，围绕数字化改革，不断创新财政资金监管模式；拓展省级一体化平台和“核算云”系统功能的覆盖范围，利用数字化手段提升财政资金监管能力，防范财政收支潜在风险。三要深入推进预算绩效管理。突出绩效导向，探索建立完善的绩效管理长效机制，提升财政支出效能，提高财政预算精细化管理水平。

（三）统筹资源，提升风险防范能力。一要多渠道增加收入来源，科学研判当下多变的经济大环境，全力助推营商环境优化和产业转型升级，切实保障重大招商项目顺利引进，大力支持低效用地企业腾退工作，坚持调整结构和优化方向相结合，促进崇福镇收入的可持续发展。二要整合国有公司资源，积极争取优质融资项目。不断优化以崇发集团为主体的国有资产经营管理架构，增强国有公司的融资能力和造血功能，为崇福高质量发展提供金融保障。三要建立中长期债务规划，用足用好债务限额资源，优化债务结构，保障融资资源可持续发展，助力我镇重大项目稳步开展。同时要着力围绕防范化解债务风险，强化债务的管理和监控，力争全面化解隐性债务。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，围绕全镇经济社会发展目标，抓大事、谋新事、办实事，努力争创财政数字化改革硬核成果，全力保障经济行稳致远，克难攻坚、锐意进取，为圆满完成我镇2023年度财政预算任务而努力奋斗。

附表目录

1.崇福镇2022年一般公共预算执行情况及2023年一般公共预算附表 ……………………………………（ ）

2.崇福镇2022年政府性基金执行情况及2023年政府性基金预算附表………………………………………（ ）

3.崇福镇2022年国有资本经营执行情况及2023年国有资本经营预算附表………………………………（ ）

4.崇福镇2023年一般公共预算“三公”经费预算安排情况与说明………………………………………………（ ）

（详见电子版EXCEL）

关于崇福镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告.docx2023年乡镇政府预算公开表式.xls