2023年1月13日在高桥街道第二届居民议事会第二次会议上

一、2022年财政预算收支执行情况

2022年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在市委、市政府和开发区党工委、高桥街道党委的坚强领导下，在街道人大工委的监督支持下，围绕年初工作目标和任务，深化预算改革，保障民生改善，有力促进了区街经济社会健康发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

1．一般公共预算收入执行情况（预计）

2022年，区街财政总收入实现457000万元，比上年增长48.86%，按市财政体制结算分成、专项转移支付补助及上年结余，区街实现完成一般公共预算财政可支配收入为53871.53万元，完成调整预算的101.05%，较上年决算数增长38.71%。

2．一般公共预算支出执行情况（预计）

2022年一般公共预算支出为53840.56万元，完成调整预算的100.99%，比上年增长33.93%，其中：当年地方体制财力安排46534.93万元、专项转移支付收入安排6680.81万元、上年结转624.82万元。

一般公共预算支出项目执行情况如下：

（1）一般公共服务支出7414.15万元，完成年度调整预算的100.19%，比上年增长16.29%，主要用于合理保障区街各项行政事务的正常运行。

（2）国防支出32.34万元，完成年度调整预算的107.78%。比上年减少10.3%，主要用于人防办、人民武装征兵事务专项支出。

（3）公共安全支出3131.50万元，完成年度调整预算的101.02%，比上年增长19.85%，主要用于社会治安管理、保安队、交警中队的人员经费和公用经费、司法所专项支出，扎实推进“三治融合”建设。

（4）教育支出5022.18万元，完成年度调整预算的100.44%，比上年增长6.59%，主要用于辖区内幼儿园、中小学师资经费、设施的维修维护及基建支出等，高桥成人学校的人员经费和公用经费支出，促进教育高质量发展。

（5）科学技术支出1586.92万元，完成年度调整预算的105.79%，比上年增长38.92%，主要用于人才引进项目专项支出、高新产业专项补助，大力推进区街数字经济建设。

（6）文化旅游体育与传媒支出1850.31万元，完成年度调整预算的102.79%，比上年增长59.41%，主要用于全国文明市创建、群众体育文化活动的开展，一村一韵、农民丰收节等多层次满足群众文化生活娱乐支出。

（7）社会保障和就业支出5003.50万元，完成年度调整预算的100.07%，比上年减少31.08%，主要用于相关就业补助、困难群众补助、退役士兵安置补助、敬老院运维经费支出。

（8）卫生健康支出535.39万元，完成年度调整预算的107.08%，比上年减少52.62%，主要用于城乡居民合作医疗保险配套、计生奖扶特扶，疫情防控经费、其他城乡公共卫生环境保护等民生工程专项支出。

（9）节能环保支出2210.40万元，完成年度调整预算的100.47%，比上年增长105.21%，主要用于辖区内城乡环境卫生治理、河流生态保护、深入开展“五水共治”，促进污水零直排。

（10）城乡社区支出13674.44万元，完成年度调整预算的100.55%，比上年增长72.56%，主要用于城乡社区公共设施建设工程专项支出，城乡雨污水分流改造。

（11）农林水支出8753.33万元，完成年度调整预算的100.61%，比上年增长92.95%，主要用于农经中心人员经费和公用经费、对村民委员会的补助、农业发展相关支出、水利气象、河道保洁、村级一事一议项目等支出。

（12）交通运输支出39.6万元，完成年度调整预算的99%。比上年增长52.72%，主要用于乡村公路维修养护专项支出。

（13）资源勘探工业信息等支出1862.68万元，完成年度调整预算的103.48%，比上年增长58.66%，主要用于经发中心人员经费和公用经费、对中小企业发展的补助等。

（14）自然资源海洋气象等支出2052.11万元，完成年度调整预算的102.61%，主要用于自然资源管理所耕地功能恢复、耕地保护专项支出。

（15）住房保障支出40.88万元，完成年度调整预算的102.2%，比上年减少14.62%，主要用于困难群众危房改造专项支出。

（16）灾害防治及应急管理支出630.82万元，完成年度调整预算的105.14%，比上年减少15.12%，主要用于应急管理办避灾安置所建设与长效管理补助、其他消防事务支出。

3．一般公共预算收支执行平衡情况

2022年，一般公共预算可用财力为53871.53万元，其中：当年地方体制财力安排46534.93万元、专项转移支付收入安排6680.81万元、上年结余655.79万元，当年一般公共预算支出53840.56万元。收支相抵年终滚存结余30.97万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1．政府性基金收入执行情况（预计）

2022年，政府性基金补助收入95378.45万元，完成调整预算的100%，比上年减少31.58%。其中：土地出让金收入86592.18万元，比上年减少31.64%，其他基金转移支付补助收入8786.26万元，比上年减少20.68%。

2．政府性基金支出执行情况（预计）

2022年，政府性基金预算支出为95378.45万元，完成预算的100%，比上年减少38.08%。其中：土地出让金收入86592.18万元，比上年减少31.64%，其他基金转移支付补助收入8786.26万元，比上年减少20.68%。

3．政府性基金收支执行平衡情况（预计）

2022年，政府性基金可用财力补助收入95378.45万元，上年结余0万元，可用资金合计95378.45万元，当年政府性基金预算支出95378.45万元，全年收支平衡。

（三）2022年预算执行情况回顾

过去的一年，全区街财政收支运行良好，财政收入保持快速增长，财政支出保持稳中有升，较好地完成了各项预算执行工作。

1．培育优质财源，确保财政收入平稳增长

2022年，区街经济运行稳中有升，一般公共预算收入圆满完成年初预期。区街努力做强实体经济，培育优质产业，大力发展数字经济，强化与市税务、财政部门的联系，及时关注税源监控，科学分析预测收入，税收管理得到进一步强化。

2．优化支出结构，突显民生支出重点保障

2022年，财政支出科学合理，重点民生领域资金支出需求得到有力保障。全年重点民生支出38578.79万元，占一般公共预算支出的71.65%，有效保障了教育、科技、文化旅游体育、社会保障、卫生健康、城乡社区等民生领域需求，助力了文明市创建、共富乡村建设、小城镇环境整治、老旧小区标准化改造等重大项目建设，百姓的获得感和幸福感得到进一步提升。

3．防范资金风险，优化财政管理科学规范

2022年，财政监督透明有效，财政资金使用安全合理。全面改进预算编制方法，优化财政核算体系，细化项目支出预算编制，推行单位公务卡结算，开展街道政府财政整体支出绩效评价。建立财政资金流量预测机制，做到公款竞争性存放。深化投融资体制机制改革，按时完成投融资平台转型升级，政府债务结构得到优化。

回顾总结2022年取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，依然存在财政资金绩效管理有待提高、有限财力和资金需求之间的矛盾进一步突出等问题。对此，我们将大力发扬开发区（高桥街道）铁军精神，创新实干、不畏艰难，通过完善制度、规范管理等一系列措施，努力加以解决。

二、2023年财政收支预算

（一）一般公共预算收支预算

1．一般公共预算收入预算

2023年，区街财政总收入预算485000万元，比上年增长6.12%，按市财政体制结算分成、专项转移支付补助及上年结余，区街一般公共预算财政可支配收入预算为50577万元，比上年实际减少6.06%。

2．一般公共预算支出预算

2023年，当年财政支出预算安排50577万元，比上年实际减少6.06%。其中：当年地方财力安排支出42546万元、专项转移支付收入安排8000万元，上年结余安排31万元。

一般公共预算支出项目具体安排如下：

（1）一般公共服务支出预算6187万元，占总支出的12.23%；

（2）国防支出预算146万元，占总支出的0.29%；

（3）公共安全支出预算3380万元，占总支出的6.68%；

（4）教育支出预算5891万元，占总支出的11.65%；

（5）科学技术支出预算1500万元，占总支出的2.97%；

（6）文化旅游体育与传媒支出预算1855万元，占总支出的3.67%；

（7）社会保障和就业支出预算4334万元，占总支出的8.57%；

（8）卫生健康支出预算1521万元，占总支出的3.01%；

（9）节能环保支出预算3000万元，占总支出的5.93%；

（10）城乡社区支出预算8733万元，占总支出的17.27%；

（11）农林水支出预算10906万元，占总支出的21.56%；

（12）资源勘探工业信息等支出预算1831万元，占总支出的3.62%；

（13）自然资源海洋气象等支出预算900万元，占总支出的1.78%；

（14）灾害防治及应急管理支出预算393万元，占总支出的0.78%

3．一般公共预算收支平衡情况

2023年，一般公共预算可用财力预计收入50577万元，其中：预计当年体制结算可用财力42546万元、专项转移支付收入8000万元、上年结余31万元；当年一般公共预算支出预算安排50577万元；全年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算

1．政府性基金收入预算

2023年，政府性基金补助收入预计为70000万元，比上年减少26.61%。其中：土地出让金补助收入60000万元，比上年减少30.71%；其他政府性基金补助收入10000万元，与上年增长13.81。

2．政府性基金支出预算

2023年，政府性基金支出预计为70000万元。其中：土地开发支出60000万元，占基金总支出的85.71%；其他政府性基金支出10000万元，占基金总支出的14.29%。

3．政府性基金收支预算平衡情况

2023年，政府性基金可用财力预计实现70000万元，当年政府性基金支出预算安排70000万元，全年预算收支平衡。

（三）完成2023年财政收支预算的主要措施

为确保各项目标任务全面完成，2023年财政要认真贯彻落实《预算法》，强化法律意识，增强预算约束，紧紧围绕开发区党工委、街道党委、管委会、办事处的各项决策部署，按照“促进发展、保障民生、科学规范”的理财观念，扎实做好以下三方面：

1．科学谋划收入来源，培育优质财源

面对当前的经济形势，2023年一般公共预算实现增收压力较大，面对压力与考验，积极加强政策效应分析和纳税跟踪调研，完善税源监控，把握组织收入的主动权。积极培植财源，做好重点企业、重点产业税源大户跟踪调查，巩固主体税源，依托先进制造业经济、数字经济等不断培育新兴财源，最大限度挖掘税源潜力，拓展财政增收新空间，夯实收入基础，做大收入总量，完成收入任务。

2．合理统筹财政资金，优化财政支出结构

充分发挥公共财政职能作用，保证基本公共服务合理需要，优先安排重点支出。坚决落实过“紧日子”的要求，调整和优化支出结构，从严控制和压缩“三公”经费等一般性支出。重点保障民生支出，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，根据年度预算计划，合理安排资金，确保政策性规定的刚性支出和民生保障支出不折不扣落实到位，不断提高政府公共服务保障能力，进一步提升群众满意度。

3．强化绩效管理，提高资金效益

夯实预算公开基础，细化预算执行管理，硬化预算刚性约束。强化部门单位项目支出管理，建立预算执行情况通报制度，严格预算执行。深入推进预算绩效管理，拓展绩效评价重点项目范围，推进评价结果综合应用。建立全过程财政监督体系，强化内控管理，确保财政资金使用安全、规范、高效。