各位代表：

我受镇人民政府的委托，现向大会报告乌镇镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我们在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，时刻牢记习近平总书记“建设好乌镇，发展好桐乡”的殷切嘱托，充分发挥财政职能作用，积极稳住经济大盘，高质量做好“生财、聚财、用财”各项工作，为统筹推进共同富裕示范区标杆小镇建设提供了坚实的保障。

（一）2022年一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

（1）2022年，全镇税收收入94738万元。

（2）根据镇街区财政管理体制计算，收入总计32627万元，同比增长7.9%。其中，体制结算收入20693万元，一般预算补助收入11190万元，上年结转收入744万元。

2.支出执行情况

2022年，一般公共预算执行数31596万元，完成年度预算的90.3%。其中，一般公共服务支出866万元，公共安全支出328万元，教育支出7226万元，科学技术支出4595万元，文化旅游体育与传媒支出718万元，社会保障和就业支出2026万元，卫生健康支出1698万元，节能环保支出411万元，城乡社区支出8114万元，农林水支出5369万元，交通运输支出233万元，灾害防治及应急管理支出12万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入总计为32627万元，安排当年支出31596万元，收支相抵，略有盈余。经初步结算，2022年度一般公共预算收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2022年，政府性基金预算收入总计102062万元，其中补助收入100352万元，上年结转收入1710万元。

2.支出执行情况

2022年，政府性基金预算支出执行数100871万元，完成年度预算的114.5%。其中，城乡社区支出100168万元，农林水支出22万元，其他支出681万元。

预算平衡情况：政府性基金补助收入总计为102062万元，安排当年支出100871万元，收支相抵，略有盈余。经初步结算，2022年度政府性基金收支平衡。

由于财政决算尚未最终完成，以上数据只是预算执行情况的初步汇总，决算编审后会有所调整。

（三）2022年预算执行特点

1.聚焦提质增效，保障发展活力持续释放。一是坚持积极财政政策靠前发力。快速落实推进经济稳进提质有关要求，助力经济企稳回升向好。以更优服务推动增值税留抵退税等一系列举措直达快享。以更大力度鼓励企业做大做强，投入719万元用于兑现亩均税收增长奖励等多项经济高质量发展政策。以更高效率用足用好专项债、产业基金等政策工具，实施精准可持续的财政政策，有效提升财政资金使用成效。二是坚持赋能产业升级落实落细。集中财力办大事，助力数字经济跑出“加速度”，安排资金用于支持智能驾驶等新兴领域已招引的企业，增强发展后劲。保障普渡机器人等16个新引进的数字产业项目落地，为“三智一网”产业蓬勃发展提供强劲推力。助力工业经济点燃“强引擎”，为新一轮“腾笼换鸟”和园区有机更新提供资金保障，为有效培育、壮大多家腰部企业提供财力支撑。三是坚持创新要素配置精准到位。全力支持创新驱动，通过设立科技、人才、会展等专项资金，更好地推进乌镇大数据高新技术产业园创建、乌镇院士之家等平台聚才引智，保障2022年世界互联网大会乌镇峰会等精彩会事圆满承办。全力推动财政数字化，在主动适用预算管理一体化系统的基础上，内控2.0系统投入试运行，由财政业务向多场景数字化应用逐步拓展，切实提升“以财辅政、财为政谋”的能力。

2.聚焦共富共享，保障幸福指数持续加码。一是惠民生，积极回应群众所需所盼。关注重点，统筹财政资金用于保障2022年5大民生实事工程顺利实施。关注热点，根据疫情防控发展变化，安排疫情专项资金1025万元，加快完善卫生健康服务体系。关注基点，投入1519万元用于开展技能培训等稳就业工作、落实城乡居民医保资金配套。本年度，通过乡镇公共财政服务平台发放最低生活保障金等项目24个，累计发放惠及百姓个人的补助872万元。2022年，民生支出累计30485万元，同比增长14.4%，占一般公共预算支出的96.5%。二是优供给，推进公共服务扩量提质。突出教育资源均衡促优，持续提升生均标准，安排专项资金用于加快龙翔中心幼儿园新园、乌镇中心幼儿园民合分园等教育基础设施的建设。突出养老服务普惠可及，重点保障乌镇智慧养老中心等项目有序推进，擦亮“乌镇康养”品牌。突出文旅元素有机融合，安排资金用于支持“乌镇•有戏FUN”、元宇宙城市体验馆、乌镇运河智能汽车文化园等建成落地，投入358万元用于支持未来数字音乐荟等各类文体活动成功举办。三是增投入，切实深化强村富民措施。抓好基层组织运转保障，投入1463万元用于强化村级组织运转支持与村干部报酬发放。激活村级内生动能，投入1599万元用于一事一议财政资金奖补，加快培育“强村公司”，实行“抱团项目”，发展经营性物业。

3.聚焦协同并进，保障能级品质持续跃升。一是着力支持资源统筹，努力打造更系统的城乡布局。加快要素盘活挖潜，助推全域土地综合整治各项工作全面铺开。加快城乡品质提升，保障乌镇世界互联网科技馆、乌镇圩区整治工程等重点项目纵深推进。加快综合交通枢纽构建，安排资金用于苏台高速等重点项目建设、镇区道路与农村公路桥梁工程的新建与改造。二是着力支持生态涵养，努力营造更舒适的人居环境。投入2097万元用于开展全域美颜大竞赛，全面落实全国文明城市创建、农村人居环境、生态环境保护、四位一体、垃圾分类“五大攻坚”行动。投入2293万元用于发放农村集体经济组织耕地保护补偿资金，支持耕地“非农化”“非粮化”整治，坚决守住红线底线。三是着力支持基层建设，努力锻造更高效的治理体系。优化资金投入，安排873万元用于构建“四治融合+协商治理”新模式，夯实初信初访首办责任制，助力“平安乌镇”建设实现“十七连冠”。安排298万元用于支持“乌镇大管家”应用平台项目建设，打造一体化智能化公共数据平台，合力推进整体智治。

二、2023年一般公共预算与政府性基金预算草案

2023年是全面学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年、世界互联网大会落户第十年。我镇将坚持稳中求进的总基调，紧紧围绕建设“国际数字小镇”的奋斗目标，加力提效实施积极的财政政策，不断提高财政资金使用效益，推动我镇经济社会在高质量发展轨道上行稳致远，奋力交出“耳目一新、刮目相看”的新答卷。根据上述原则和今年全镇经济发展预期目标，现提请审议2023年财政预算草案。

根据财政部预算管理一体化规范要求，2023年不再编制转移支付预估金额。

（一）2023年一般公共预算草案

1.收入预算草案

2023年，一般公共财政预算收入预期为20770万元，上年结转1031万元，收入总计21801万元。

2.支出预算草案

2023年，当年一般公共预算支出预算为21801万元。各项主要支出安排情况是：一般公共服务支出预算682万元，教育支出预算1562万元，科学技术支出预算3252万元，文化旅游体育与传媒支出预算481万元，社会保障和就业支出预算1213万元，卫生健康支出预算1980万元，城乡社区支出预算9209万元，农林水支出预算2391万元，预备费支出预算1031万元。

收支相抵，2023年度一般公共预算收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算草案

上年结转1191万元，收入总计为1191万元。

2023年政府性基金支出预算1191万元，各项主要支出安排情况是：城乡社区支出784万元，其他支出407万元。

收支相抵，2023年度政府性基金收支平衡。

（三）2023年工作任务

1.切实打好组合拳，拓宽财政应用维度。一是抓好增量培育和存量挖潜，实现收入更加可持续化。稳步提升收入总量，抓好新冠疫情防控转段后的关键期，围绕“一业一网”发展方向积极涵养税源，逐步将招商优势转化为财源优势。把握建设“国际数字小镇”的机遇期，积极向上争取资金支持。稳步提升收入质量，增强逆周期调节能力，持续落实减税降费等一系列惠企利民政策，增强经济内生动力。全力保障全域土地整治行动实施，加快破解要素瓶颈制约，盘活用好乡村建设用地资源。二是抓好支出进度和支出强度，实现支出更加精准化。以绩效为导向优化支出结构，实施每月条线用款计划预报制度，定期分类梳理上级转移支付、本级预算安排以及政府债券安排项目执行情况，逐步形成完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程管理机制。以节用裕民为牵引优化支出方式，坚持政府带头过“紧日子”，更大范围、更大力度调控财政支出，压缩一般性支出，保障刚性急需支出，及早发挥财政资金在推动经济稳进提质中的作用。

2.切实把好主基调，彰显财政支持力度。一是走在前列，突出大事要事率先突破。围绕乌镇“一区四地”发展总体规划，把数字乌镇作为展示峰会十年成果的关键，高水平承办2023年世界互联网大会乌镇峰会，加大对数字赋能增效行动七个方面相关重点项目建设的保障力度，支持“一体两翼”发展格局构建。围绕“三智一网”主导产业，深入研究财政赋能乌镇产业发展的新途径，充分运用财政金融政策、工具的撬动作用加速我镇产业转型升级、充分提振市场信心。二是加力提效，突出共同富裕成果落地。进一步加强对普惠性、兜底性民生事业的保障力度，推动实施更有温度的民生实事。加大对教育、“一老一小”服务、文化体育等领域的投入，确保一般公共预算民生支出占比稳步提高。进一步深化共富的层次结构，统筹资金用于支持我镇品质提升、乡村振兴与文旅融合发展。着力探索未来乡村和未来社区的建设，稳步实现2023年村集体经营性收入有较大幅度增长的目标，积极培育促进文旅发展的新兴业态，深入打造共同富裕示范区标杆小镇。

3.切实树好风向标，提升财政管理高度。一是守正创新，主动融入发展变革。全面提升数字化分析能力，迭代升级财政数字化应用，实现内控2.0系统正式上线运行，为我镇发展提供更有效的基础性分析和前瞻性预判。全面提升工作协同能力，持续守好红色根脉，安排资金用于基层党员教育活动与两新组织党组织工作开展，支持党群服务中心、党群驿站等阵地功能拓展。切实增强基层治理水平，支持构建“村镇一体、条抓块统”的高效协同治理格局，保障“乌镇大管家”平台建设稳步推进。二是守牢底线，主动强化风险防控。密切关注“三保”、社保基金、债务等潜在的财政风险，建立健全风险预警机制。实时关注“两直资金”、民生资金等的下达与公开公示情况，努力为全镇经济社会发展营造良好的财政环境。发挥好内部审计的“前哨”和“预警”作用。实行“1+N”审计模式，在针对重点领域开展内审工作的同时，严格做好审计的“后半篇文章”，紧盯审计整改，加快建章立制、举一反三，形成工作闭环。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，踔厉奋发、笃行不怠，聚力保障我镇经济稳进提质，着力绘好民生账本，在奋力推进“两个先行”中展现财政担当、彰显财政作为，为高质量建设中国式现代化的国际数字小镇而不懈奋斗！