桐乡市人力资源和社会保障局2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年桐乡市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年收入预算情况说明

（三）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年支出预算情况说明

（四）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于桐乡市人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年桐乡市人力资源和社会保障局部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系、创业扶持和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市中等专业学校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业预测预警、监测分析制度，保持就业形势稳定。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同有关部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。负责人才国际交流合作有关工作。归口管理博士后工作和留学人员来桐工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5.综合管理事业单位人员、机关工勤人员、机关事业单位岗位合同工人事工作。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘与聘用、考核、培训、奖惩等人事综合管理工作。会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，执行消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，执行工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，桐乡市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属桐乡市养老保险服务中心预算、局属桐乡市就业管理服务中心预算。

二、2023年桐乡市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明　　（一）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐乡市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出。桐乡市人力资源和社会保障局2023年收支总预算42692.34万元。

（二）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

桐乡市人力资源和社会保障局2023年收入预算42692.34万元，比上年执行数增加16733.56万元，增长64.5%，主要是1、增加了财政对城乡居民养老保险基金的补助项目28800万元；2、增加了财政对机关事业单位养老保险的补助项目2000万元。

其中：上年结转50.88万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入42629.25万元，占99.85%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入12.21万元，占0.03%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明　　桐乡市人力资源和社会保障局2023年支出预算42692.34万元，比上年执行数增加16739.96万元，增长64.5%，主要是1、增加了财政对城乡居民养老保险基金的补助项目28800万元；2、增加了财政对机关事业单位养老保险的补助项目2000万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42680.13万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、国有资本经营预算支出12.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3531.69万元，占8.3%；日常公用支出350.3万元，占0.8%；项目支出38810.35万元，占90.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐乡市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算42692.34万元。收入包括：一般公共预算42680.13万元、国有资本经营预算12.21万元；支出包括：社会保障和就业支出42680.13万元、国有资本经营预算支出12.21万元。

（五）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桐乡市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款42680.13万元，比上年执行数增加16739.96万元，增长64.5%，主要是1、增加了财政对城乡居民养老保险基金的补助项目28800万元；2、增加了财政对机关事业单位养老保险的补助项目2000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出42680.13万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1753.57万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务1284万元，主要用于履职与能力提升项目，如办公设备购置、职能定额、人事考录、评审及培训支出、退管活动经费、优秀公务员疗休养、干部健康体检、政府购买服务实现工伤事故调查结果共享、兼职仲裁员办案补助经费、人才专项管理工作经费等。

（3）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务944.52万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设0.88万元，主要用于世界互联网大厦人力资源市场信息化建设尾款。

（5）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1367.90万元，主要用于人员经费、公用经费、特困人员慰问、退休人员社会化管理、社银合作和保障单位正常运转。

（6）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1394万元,主要用于政调企人员慰问及医疗补助费项目、事业单位改制中自谋职业人员工作年限补贴、职工基本养老保险基金统筹外支出。

（7）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助2000万元，主要用于弥补机关事业单位基本养老保险统筹基金赤字。

（8）社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴450万元，主要用于财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（9）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出4300万元，主要用于上述项目以外确定的其他用于促进就业的补助支出。

（10）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助385.26万元，主要用于精减人员待遇支出和困难人员参加城乡居民养老保险补助资金支出。     

（11）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助28800万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的财政补贴。

（六）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

桐乡市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出3881.99万元，其中：

人员经费3531.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费350.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

桐乡市人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

桐乡市人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算当年拨款12.21万元，与2022年执行数持平。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出12.21万元，占100.0%；

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出12.21万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（九）关于桐乡市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐乡市人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算数为12.72万元，比上年预算数减少0.12万元，下降 0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算12.72万元，比上年预算数减少0.12万元，下降0.9%。主要用于接待外来单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动时按规定发生的用餐、住宿等支出。减少的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年桐乡市人力资源和社会保障局局本级1家行政单位以及桐乡市就业管理服务中心、桐乡市养老保险服务中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.3万元，比上年预算减少11.3万元，下降3.3%，主要是1、人员减少2人导致公用经费减少，2、厉行节约，压缩机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年桐乡市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额265.94万元，其中：政府采购货物预算28.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算237.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，桐乡市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年桐乡市人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38798.14万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

16、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18.社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴:财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

19.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出:上述项目以外确定的其他用于促进就业的补助支出。

20. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

22. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

23.国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

24. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

附件一、桐乡市就业管理服务中心2023年预算公开.pdf

附件二、桐乡市人力资源和社会保障局本级2023年预算公开 .pdf

附件三、桐乡市人力资源和社会保障局2023年预算公开 .pdf

附件四、桐乡市养老保险服务中心2023年预算公开.pdf