2024年1月26日大麻镇第十八届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

现向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况及特点

（一）2023年预算执行情况

2023年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，全镇上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的二十大精神，切实深化财政体制改革，调整支出结构，充分发挥财政职能作用，保证了各项社会事业的顺利运行及社会的和谐稳定。

2023年一般公共财政预算执行情况：

1.收入执行情况

（1）2023年，全镇税收收入2.15亿元。其中，体制内财政收入1.16亿元。

（2）根据镇街区财政管理体制计算，可用财力7442.57万元。其中，体制结算收入5201.96万元；专项转移支付补助为2240.61万元。

2.支出执行情况

2023年，一般公共预算支出数7518.94万元。其中主要支出如下：一般公共服务支出2306.62万元；教育事业支出267.60万元；社会保障和就业支出216.68万元；卫生健康支出841.53万元；城乡社区支出2021.85万元；农林水事业支出1632万元；其他支出232.66万元。

3.预算平衡情况

体制结算收入5201.96万元，专项转移支付补助收入2240.61万元，上年结转收入103.62万元，收入总计为7546.19万元，安排当年支出7518.94万元。2023年收支相抵，略有盈余，经初步结算，2023年度一般公共预算收支平衡。

2023年政府性基金预算执行情况：

1.收入执行情况

2023年，政府性基金预算补助收入2856.84万元。

2.支出执行情况

2023年，政府性基金预算支出数为2856.84万元。其中：

（1）城乡社区事务支出2790.87万元，主要用于土地开发支出、农村基础设施建设及城镇基础设施配套等支出；

（2）其他支出65.97万元。

3.预算平衡情况

政府性基金补助收入2856.84万元，安排当年支出2856.84万元，收支相抵，经初步结算，2023年度政府性基金收支平衡。

2023年我们严格执行预算，控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。在确保政府正常运转的同时，财政支出对城镇建设、农业、教育、医疗卫生等民生事业给予重点保障，基本做到了收支平衡。

（二）2023年预算执行特点

1.坚持强化财政收支管理，确保财政平稳运行。一是继续优化支出结构，严控会议费、培训费等支出，加强“三公”经费管理。进一步细化公务支出等内控管理办法，构建更加完善的制度体系，强化社会监督，以确保财政资金的合理有效使用。二是加强政府债务管理。坚持“从严控制、规模适度、防范风险、注重效益”的原则。守住隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线，严格控制债务增量，有序化解债务存量，全面规范举债行为。

2.坚持发挥财政调节作用，促进资源合理配置。充分发挥财政推动作用，加大财政资金投入力度，为大麻发展贡献力量。一是推进城乡公共基础设施建设。2023年度拨付城乡公共设施及农村基础设施建设类项目资金943.47万元，重点打造镇西路、西桥路、麻溪南路等道路改造提升工程，统筹推进基础设施建设，实施镇区道路、农村道路（桥梁）改造提升工程，进一步构建“四横三纵”道路网体系，便利群众日常出行的同时，提高了群众出行的安全性。二是持续加大乡村教育支出倾斜。2023年教育拨款268万元，主要用于大麻镇中心幼儿园室内改造工程等基础设施建设、相关教具采购、教师队伍建设，不断提高农村教育质量，缩小城乡教育差距，让农村学生可以享受到与城市学生同等的教育资源。

3.坚持保障和改善民生，不断提升人居环境。一是着力完善现代养老服务体系。2023年发放城镇及农村低保金、养老补助、惠老助餐等老年人福利165.23万元；拨付残疾人灵活就业社保补贴18.50万元；保障农村贫困人口的基本生活，切实提高弱势群体的生活质量。二是提升基层医疗卫生服务能力。2023年，拨付城乡居民医疗保险配套资金824.64万元，确保群众享受基本的医疗保障。三是进一步提升城乡人居环境，打造美丽乡村升级版。全年投入637.31万元用于开展垃圾分类处置、镇区保洁、垃圾外运、四位一体长效保洁及村庄道路、闲置地、庭院、屋前屋后、周边空地绿化建设，全面提升全镇村庄绿化水平和品位，提升集镇环境、绿化、美化、亮化水准；投入526.76万元用于美丽河湖保护与建设，改善水系统自我维持和更新能力，同时积极探索将美丽河湖转化为“金山银山”的有效途径，以此反哺美丽河湖的保护与建设。

二、2024年财政预算

根据镇第十五届党代会第三次会议的精神，财政收支预算的指导思想和原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，紧紧围绕稳中求进的工作总基调，争取实现城乡居民人均可支配收入增长与经济增长同步，坚持以人为本，坚持勤俭节约、过紧日子，科学聚财、依法理财，不断优化收支结构，强化财政监督，严格控制财政支出，提高财政资金使用效益，确保实现财政收支平衡。

2024年一般公共预算草案：

1.收入预算草案

2024年，一般公共财政预算可用财力预期为7600万元，上年结转27.26万元，收入总计7627.26万元。其中，体制结算收入预期5300万元；专项转移支付补助预期2300万元。

2.支出预算草案

2024年，一般公共预算可用财力支出预算为7600万元。主要支出安排情况是：一般公共服务支出2300万元；教育事业支出300万元；社会保障和就业支出220万元；卫生健康支出850万元；城乡社区支出2100万元；农林水事业支出1700万元；其他支出130万元。

收支相抵，2024年度镇级一般公共预算收支平衡。

2024年政府性基金预算草案：

2024年政府性基金预算补助收入预期2800万元，主要是土地出让收益金返回。

2024年政府性基金支出预算2800万元，主要为城乡社区事务支出及教育事业支出。

收支相抵，2024年度镇级政府性基金收支预算平衡。

三、2024年财政预算的工作任务

2024年是十四五规划的攻坚之年，围绕镇党委的决策部署，抢抓机遇，创新务实，着力“三个坚持”做好2024年各项财政工作：

（一）坚持持续改善民生，不断增强群众的获得感幸福感

一是优化支出结构，强化支出管理，大力压缩一般性支出，将有限的财力用于重点领域和关键环节，保障重大项目资金需求。二是全力保障教育、医疗、社保和就业等民生支出，进一步推进基本公共服务均等化。三是着力支持生态建设和环境污染治理。深入推进支持美丽乡村建设，持续改善农村人居环境。

（二）坚持不断改革创新，在提升理财能力上实现新跨越

加强预算统筹，强化预算约束，科学建立完善预算支出定额标准，细化预算项目经济分类，加大财政结余结转存量资金盘活力度，加强行政事业资产管理；深化国库集中收付制度改革，合理拨付和调度资金，提高预算执行的均衡性和规范性；加强政府债务管理，建立债务风险预警和监测机制，切实防范债务风险。

（三）坚持强化绩效监管，在提高资金使用效益上迈出新步伐

严肃纪律，规范津贴补贴发放工作，全面规范人员经费支出，严控“三公”经费等公务消费支出。结合市财政局全面绩效管理，建立健全财政专项资金管理制度，制定专项资金管理办法，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，强化绩效评价的结果运用及问责机制；加强财政监督检查，全面提升财政专项资金监管水平及使用效益，进一步规范完善财政投资评审程序及方式，提升财政投资评审工作效率。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，围绕全镇经济社会发展目标，不忘初心，牢记使命，坚定信心，拼搏奋斗，以新时代新担当新作为努力开创全镇财政工作新局面，向着全面推进中国式现代化大麻实践、打造“时尚布艺名镇、融杭先导新城”奋勇前进！