关于崇福镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

（2024年1月17日在崇福镇第十八届人民代表大会第五次会议上）

沈 斌

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作关于崇福镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请代表们审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我们在市委、市政府和镇党委的正确领导下,在镇人大监督指导下，依靠全镇人民的共同努力，团结拼搏，奋力开拓，围绕年初工作目标任务，牢牢把握稳中求进工作总基调，以高质量发展为根本要求，坚持精准发力，狠抓执行落实，优化支出结构，实现了财政收支平衡，促进了全镇经济社会文化健康有序发展，保障了各项社会事业的顺利进行和社会和谐稳定。根据第十八届人代会第三次会议通过的2023年年初预算，我们确定的2023年全年财政预算收入数为88000万元，支出数为88000万元。现将各项收支任务具体执行情况汇报如下：

2023年全镇财政完成可支配总收入78591.04万元，完成预算的89.31%。

其中：一般公共预算收入（体制返回） 20058.39万元；

转移支付收入                22583.35万元；

政府性基金收入              35062.67万元；

上年结转收入                  886.63万元。

2023年全镇财政总支出77902.63万元，完成预算的88.53%。具体支出如下：

一般公共服务支出                  6306.27万元；

教育支出                          1636.92万元；

科学技术支出                       160.00万元；

文化体育支出                       510.31万元；

社会保障和就业支出                 793.46万元；

医疗卫生支出                      1870.53万元；

城乡社区支出                     58745.30万元；

农林水利支出                      6993.48万元；

自然资源海洋气象等支出             673.00万元；

其他支出                           213.36万元；

2023年收支结余为                   688.41万元。

二、2024年财政预算（草案）

2024年财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神、习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真落实省委、嘉兴市委、桐乡市委重要决策部署，始终坚持财政工作为经济建设服务，为社会事业发展服务，坚持统筹兼顾，优化收支结构，强化预算执行，盘活存量资金，努力实现财政收支平衡，促进全镇经济社会的持续、健康、稳步发展，为谱写精彩崇福新篇章贡献财政力量。

综合考虑各方面情况，建议2024年财政预算收入安排为80000万元。其中：体制分成收入19000万元；专项转移支付收入6000万元；政府性基金收入55000万元。

2024年财政预算支出安排为80000万元。

其中：

一般公共服务支出                   6891.37万元；

教育支出                           2004.18万元；

科学技术支出                        856.30万元；

文化体育支出                        208.23万元；

社会保障和就业支出                 1372.00万元；

城乡社区支出                      57133.63万元；

农林水利支出                       9164.79万元；

医疗卫生支出                       1929.50万元；

灾害防治支出                         90.00万元；

其他支出                               350万元。

三、2024年财政工作任务

2024年我们将以党的二十大精神为指引，认清形势、提高站位、统筹全局、突出重点，进一步优化财政支出结构，切实兜牢财政风险底线，着力提升财政绩效管理，继续强化税源培育，加大民生投入，优化资金配置，按照“促进发展，保障民生，科学规范”的理财观念，扎实做好以下工作：

（一）凝心聚力，优化财政资源配置。一要严格落实政府厉行节俭、过紧日子的要求，发扬优良传统，持续改进作风，真正把过紧日子作为一种习惯和常态，坚决防范各类铺张浪费行为，不断巩固拓展落实中央八项规定精神成果。从严控制和压减一般性支出，落实部门在预算执行中的主体责任，努力降低行政运行成本。二要坚持民生优先导向，坚持节用为民，站稳人民立场，进一步加大重点民生领域的投入，集财聚力保民生、保就业，让有限的财力发挥出最大社会效益、民生效益，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感、认同感 。三要抓中心、保重点，全力支持崇福镇融杭连苏发展、千年古城复兴、美丽城镇建设和乡村振兴等工作，积极调度资金，为崇福镇谱写中国式现代化镇域提供坚强有力的保障。

（二）规范透明，强化财政资金监管。一要强化预算执行管理，增强预算刚性约束，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，科学合理调度财政资金，保证各项支出需要。二要完善财政监督检查机制，完善专项资金管理，增强财政资金使用规范性和透明度；加快推进“数字财政”建设，围绕数字化改革，不断创新财政资金监管模式；拓展省级一体化平台和“核算云”系统功能的覆盖范围，利用数字化手段提升财政资金监管能力，防范财政收支潜在风险。三要深入推进预算绩效管理。突出绩效导向，探索建立完善的绩效管理长效机制，提升财政支出效能，提高财政预算精细化管理水平。

（三）统筹资源，提升风险防范能力。一要多渠道增加收入来源，科学研判当下多变的经济大环境，全力助推营商环境优化和产业转型升级，切实保障重大招商项目顺利引进，大力支持低效用地企业腾退工作，坚持调整结构和优化方向相结合，促进崇福镇收入的可持续发展。二要整合国有公司资源，积极争取优质融资项目。不断优化以崇发集团为主体的国有资产经营管理架构，增强国有公司的融资能力和造血功能，为崇福高质量发展提供金融保障。三要建立中长期债务规划，用足用好债务限额资源，优化债务结构，保障融资资源可持续发展，助力我镇重大项目稳步开展。同时要着力围绕防范化解债务风险，强化债务的管理和监控，力争全面化解隐性债务。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，围绕全镇经济社会发展目标，抓大事、谋新事、办实事，努力争创财政数字化改革硬核成果，全力保障经济行稳致远，克难攻坚、锐意进取，为圆满完成我镇2024年度财政预算任务而努力奋斗。