2024年工作总结

2024年，水务集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实桐乡市委、市政府的决策部署，高质量完成年度各项目标任务，全年实现总营收17亿元，同比增长22%；合并净营收为12亿元，同比增长15.6%；实现利润2.12亿元，同比增长44.22%；完成净利润1.59亿元，同比增长52.88%；上缴税收1.13亿元，缴税总额为去年的268%；资产总额达114亿元，同比增长42.89%，首次突破百亿元大关，资产负债率稳定在69%左右。现将有关情况总结如下：

一、抓好“三个强化”，全力以赴提增效益

（一）强化项目谋划储备。聚焦水务民生领域，深入挖潜增效，持续加大水务民生项目投资力度，谋划一批强基础、增功能、利长远的重大水务民生项目。2024年，共谋划实施项目30个（其中：续建4个、新建4个、前期22个），总投资估算超108亿元。年初计划完成有效投资4亿元，实际完成有效投资21亿元，完成年度投资计划的525%。

（二）强化项目要素支撑。桐乡市新运河水厂建设及配套项目续发专项债资金12.82亿元。按照“积极申请、应报尽报”原则，积极向上申报争取资金共计16批次，清水和污水两个专项债项目，成功获批专项债资金50.6亿元，获批总额和专项债资金占比均创新高，位列嘉兴地区水务行业第一。成为嘉兴地区首家获评主体信用AA+评级的水务企业，持续拓宽融资渠道，12月底前，完成5亿元公司债券发行，为水务进一步发展提供充足资金和后劲动能。

（三）强化项目落地见效。加强各部门联动协作，靠前服务，推动重大项目稳落地、结硕果。8个续建和新开工项目启新接续，累计新建给排水管网14.2公里，改造给排水管网861.7公里。其中，新运河水厂建设及配套项目主体工程基本完工，完成年度投资13.96亿元；农村生活污水治理项目（2023—2025年）累计建设污水管道719.8公里，完成有效投资4.06亿元；两个专项债项目落地即冲刺，着力加快前期攻坚，完成同福水厂配套原水管线工程、崇福污水厂扩建工程等13个子项标段的EPC招标工作。

二、抓好“三个优化”，切实保障发展大局

（一）优化供水服务，提升保障水平。全年累计完成供水总量为1.23亿吨，最高日供水量40.71万吨，创历史新高；销售水量1.11亿吨，同比增加2.8%，自来水公司总收入3.18亿元，同比增加3.58%。家家乐饮用水全年销售159.7万桶（箱），销售收入3511.94万元，同比增长36.33%，完成首批6个千岛湖原水自提售水点建设和试运营，启动“桐乡－吴江”互保共济供水联通工程，为全市供水的安全性和稳定性持续加码。

（二）优化污水治理，改善生态环境。全年共收集污水9690万吨，外排尾水10600万吨，实收污水费1.83亿元，完成超标排放企业增收污水费61.4万元。累计巡查供排水管道11.5万公里，巡查泵站泵房10629座次，污水泵站抢维修354次，完成污水管道疏通34公里。完成工业企业污水收费计量方式“下改上”改革，助力经营效益和环境效益的双优提升，每年可增收污水处理费约800万元。推动污水设施运维费用分担机制优化调整，明确市财政和各镇街资金保障机制，初步落实2023年污水运维保障资金6125万元，目前进入开票入账阶段。

（三）优化水质保障，保障用水安全。完成实验室资质认定标准变更及扩项工作，新增省级认证检测资质15项，累计77项。全年完成原水、生活饮用水、管网水、包装饮用水、污水等检测水样约2.38万个，三水厂出厂水、管网水、包装饮用水、污水厂出厂水合格率均为100%，全年完成入网企业水质检查878家次，采检水样5000余个，查实严重违规排放污水企业7家，发放整改通知书7份，督促排污企业及时进行整改落实。

三、抓好“三个提升”，实现内部精细管理

（一）提升开源节流力度。深化“降本增效”专项行动，全面加强预算管理和市场营销工作。通过生产工艺优化，有效降低自耗水率，年度降低成本支出约330万元。以市场竞争导向深挖经营亮点，进一步激活管材、配件、药剂等集采优势，积极主动开拓外部市场，顺利中标平湖水销球墨管、阀门等管材设备，与沈阳阜新签订战略合作协议，累计实现增收3000万元。

（二）提升控漏边际效益。持续推进降漏控损攻坚行动，从破冰向深水攻坚。智能水表更换项目完成水表更换11.09万台，完成投资10000万元。深化开展流量计校验、夜间小流量、打击偷盗水等专项行动，共计查出暗漏点795个，查处偷盗水72起，发现黑表56起，共补收水费57.26万元，年度管网漏损率控制在9.42%。

（三）提升安全生产水平。制定《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》，全年召开安全生产工作会议6次，组织开展安全培训、安全检查、应急演练等专项行动23次，开展水厂“取经”互鉴、“讲业务促安全”经验总结交流等创新活动，保障全年供排水安全与平稳，成功护航“2024年世界互联网大会乌镇峰会”等重大活动安全。

四、抓好“三个深化”，凸显改革转型效益

（一）深化经营扩面提质。结合自身优势条件，深度挖掘产业链上下游潜在机会和新兴领域，通过产业布局、股权投资、项目合作等途径激发新质生产力。聚源和达合资公司顺利取得计量器具型式批准证书、无线电发射设备型号核准证书，智能表生产线6月底正式投产，累计销售NB水表约16万只，其中自主生产约12万只，公司营收9000万元。新能源项目4处泵站分布式光伏完成并网发电，总装机容量1.06兆瓦，日均产生绿电约3000千瓦时，配合发改完成全市范围内23万㎡光伏场地资源查勘与梳理。高性能膜生产合资公司完成设备安装试车及试生产，全年完成营收1400万元。

（二）深化数智精准赋能。积极推进智慧水务综合平台建设，以创新驱动和科技赋能，提供更安全、更优质、更健康的供排水服务。完成物联网平台、数据中台、设备管理等系统建设，实现从源头到水厂到龙头的水全生命周期监管；完成分区控漏、渗漏预警等系统建设，建立从降漏控漏再到稳漏的良性工作机制，进一步实现整体产销差率的下降；完成供排水调度、管网管理等系统建设，引入大数据、云计算等先进技术，对管网进行实时监控与智能调度，实现水资源分配靠人工经验决策向智能辅助决策的转变。

（三）深化人才队伍建设。创新开展“我为改革献良策”专项行动，梳理形成770余条良策，最终确定10条进行后续成果转化。开发四期内训师库，构建分层分类培训模式，制定2024年度干部职工教育培训计划，累计开展培训40余项，参培700余人次。开展“师徒共舞战擂台”专项行动，47组师徒成功结对，通过构建在经验上“传”、在难题上“帮”、在实践中“带”的一对一靶向培育模式，通过技能比武、擂台赛等形式评选出十佳导师、十佳徒弟及优胜团体，实现技能人才从“数量行”到“质量好”的转变。

五、抓好“三个突出”，发挥党建统领作用

（一）突出思想政治建设，筑牢思想根基。始终把学习贯彻新思想摆在首位，通过“三会一课”、主题党日、读书研讨会等多形式、多层次的学习活动，引导党员干部学思用贯通、知信行统一。全年累计开展理论学习中心组学习18次，“第一议题”专题学习38次，开展专题党课10次。用好红色资源优势，创新理论学习载体，组织党员干部赴红色教育基地开展现场学习4次，举办理论成果专栏和专题宣讲活动14场，借助新媒体平台搭建“云课堂”，推出微党课4期。

（二）突出基层队伍建设，激发品牌活力。开展“红色头雁工程”，13个支部书记结合业务中心工作领办党建项目攻坚，推动党建和业务深度融合。开展“金水师傅”二十四节气四季服务，依托党建品牌构建的“1234”工作法不断扩宽党建维度，年度开展便民维修服务4000余次，开展志愿服务150余次。夯实党建品牌“大矩阵”基础，强化党建文化展示，新建运河水厂党群服务驿站，持续丰富党建阵地，“金水师傅”陈民强的事迹在学习强国、省媒广泛传播，“金水师傅”获评国企党建品牌创建二等奖。

（三）突出勤廉作风建设，深化监督考核。建立“定责、述责、问责”机制，探索建立“三色预警”党建季度考核机制，出台廉情指数评测办法，共计开展考核检查3轮81次，现场反馈问题30余个，均已落实整改。依托“清清宣讲团”分层分类开展党纪学习教育，重点开展历年违纪案例警示教育，持续推进党纪学习教育成果转化。累计开展各类警示教育40余场次，受教干部职工4500余人次。2024年度岗位廉政风险排查岗位263个，人员774人，更新防控措施88条，新制定防控措施187条，更新制度流程21个，运用“四种形态”处置6人次。

2025年工作思路

2025年是“十四五”规划的收官之年，集团将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持改革转型，树立经营理念，大抓工作执行，全力投身全市中心工作，力争全面及超额完成各项目标任务。

一、推进项目“筑基固本”，打造民生水务标杆。全力推进新运河水厂建设、同福水厂扩建、崇福生态湿地建设等重大民生实事项目，持续加大项目投资力度，2025年计划实施重点项目20个，计划完成投资12.5亿元。续建项目围绕既定目标，攻坚克难，全速推进，其中，新运河水厂项目完成管道和设备安装工作并联动调试，计划完成年度投资2.52亿元，2个配套项目计划完成年度投资8120万元，年底前完成原水管线工程建设。农污项目完成污水管道建设420公里，至2025年9月完成全部建设任务，实现“三年任务两年完成”的攻坚目标。加快推进新建项目前期准备工作，确保早日落地实施，两个专项债项目中，尾水外排复线工程力争2025年底完成EPC招标，主城区污水零直排项目由建设牵头实施，其余子项全部完成EPC招标。

二、保障民生“安全无忧”，优化供水服务质量。立足社会民生用水安全大局，主动担当作为，2025年预计完成供水量1.24亿吨，出厂水水质综合合格率达到100%；持续抓好污水处理，合理调度，确保水质达标排放，全年计划收集污水10000万吨，外排尾水10900万吨。视情扩大家家乐便民自提售水试点范围，进一步优化运营工作机制，家家乐饮用水年度计划完成营收3500万元，自提售水点销售水量400吨。

三、国企改革“育新图强”，构建现代水务体系。坚定不移以培育国企新质生产力理念为引领，集聚优势资源发展战略性新兴产业，加快构建具有智能化、绿色化、融合化特征的现代化水务体系。2025年，聚源和达合资公司计划完成生产各规格智能表30万只，供应内部智能表项目10万只，全年实现营收1亿元；重点开发东北、浙江、江苏、贵州等地区的水司客户，实现外拓项目利润300万元。新能源公司加快探索光伏等一般经营权转让与开发的实现路径，推进公开市场引入合作者，持续开展全市范围既有建筑、屋顶资源梳理排查，推进“光伏+”“充电桩+”公共建筑等重点领域开发。聚源环保公司积极开拓外部市场，配合推进运河水厂膜系统安装工作，全年完成35万平米超滤膜装备、50套加药装备的生产制造，预计实现营收1亿元，实现外拓项目利润150万元。

四、内部管理“优化配置”，提升运营经济效益。持续优化资源配置，降低管网漏损率，提升企业经营效益。智能水表更换项目全年完成12万只智能水表安装，年度形成有效投资4760万元，综合漏损率控制在9.5%以内。以降本为笔、以增效为墨，积极开展成本管理体系建设，不断完善成本管控环节，深挖潜、细算账，多措并举实现提质增效，实现全年降本300万元、增收3000万元。

五、智慧水务“融合平台”，实现管理运营协同。2025年，继续推进OA协同办公系统、财务共享中心系统建设，并结合已建成的业务系统，实现业务与财务、财务与行政、行政与业务、供水与排水“四个一体化”目标。通过更高效的运营、更科学的管理和更优质的服务，助推水务高质量发展取得新突破，从而打造“从源头到龙头再到江河湖海的最优水务企业典范”

六、党建引领“强化动力”，促进党业深度融合。切实把党建工作放在各项工作的首位，以党建工作推动业务发展，围绕项目建设、降漏控损、降本增效等重点工作，由“金水师傅”领衔党建攻坚项目，进一步增强党建品牌示范引领效应，实现党建工作和业务发展“双促进、双提升”。以国企党建考核为指引，不断完善考核体系，强化抓党建工作的责任意识和主业意识，形成责任互联互通、压力传导通畅、班子齐抓共管的合力，以刚性考核问责来倒逼各项任务有效落实。