目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年桐乡市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明

（三）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明
（四）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年桐乡市人力资源和社会保障局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系、创业扶持和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市中等专业学校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业预测预警、监测分析制度，保持就业形势稳定。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同有关部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。负责人才国际交流合作有关工作。归口管理博士后工作和留学人员来桐工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5.综合管理事业单位人员、机关工勤人员、机关事业单位岗位合同工人事工作。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘与聘用、考核、培训、奖惩等人事综合管理工作。会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，执行消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，执行工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，桐乡市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属桐乡市养老保险服务中心预算、局属桐乡市就业管理服务中心预算。

二、2025年桐乡市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
　　（一）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐乡市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出。桐乡市人力资源和社会保障局2025年收支总预算11832.43万元。

（二）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明

桐乡市人力资源和社会保障局2025年收入预算11832.43万元，比上年执行数增加629.91万元，增长5.6%，主要是学生资助补助经费较上年增加221.71万元，2025年新增优秀公务员疗休养经费290万元，职工基本养老保险基金统筹外支出项目较上年增加106万元。

其中：一般公共预算拨款收入11820.22万元（上年结转250.48万元），占99.9%；国有资本经营预算资金12.21万元（上年结转0.00万元），占0.1%。
　　（三）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明
　　桐乡市人力资源和社会保障局2025年支出预算11832.43万元，比上年执行数增加629.91万元，增长5.6%，主要是学生资助补助经费较上年增加221.71万元，2025年新增优秀公务员疗休养经费290万元，职工基本养老保险基金统筹外支出项目较上年增加106万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出452.59万元、社会保障和就业支出11367.63万元、国有资本经营预算支出12.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3388.20万元，占28.6%；日常公用支出519.13万元，占4.4%；项目支出7925.10万元，占67.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐乡市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算11832.43万元。收入包括：一般公共预算11820.22万元、国有资本经营预算12.21万元；支出包括：教育支出452.59万元、社会保障和就业支出11367.63万元、国有资本经营预算支出12.21万元。

（五）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算拨款11820.22万元，比上年执行数增加629.91万元，增长5.6%，主要是学生资助补助经费较上年增加221.71万元，2025年新增优秀公务员疗休养经费290万元，职工基本养老保险基金统筹外支出项目较上年增加106万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出452.59万元，占3.8%；社会保障和就业支出11367.63万元，占96.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出-职业教育-技校教育452.59万元，主要用于学生资助补助经费。

（2）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1712.34万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出3079.3万元,主要用于政调企人员慰问及医疗补助费项目93万元、职业技能培训补贴1000万元、局本级履职及能力建设616.5万元、创建和谐劳动关系0.8万元、智慧考务（社考通）应用项目35万元、优秀公务员疗休养经费290万元、部分事业人员档案数字化设备采购项目29万元、事业单位改制中自谋职业人员工作年限补贴项目209万元、职工基本养老保险基金统筹外支出项目806万元。

（4）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务1065.59万元。主要用于桐乡市就业管理服务中心的基本支出1062.59万元和履职及能力建设3万元。

（5）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1284.4万元，主要用于桐乡市养老保险服务中心基本支出1132.4万元和履职及能力建设152万元。

（6）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出4000万元，主要用于就业补助专项资金。

（7）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助226万元，主要用于精减人员待遇支出126万元和困难人员参加城乡居民养老保险补助资金支出100万元。

（六）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出3907.33万元，其中：

人员支出3388.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出519.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

桐乡市人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算拨款12.21万元，与2024年执行数持平。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出12.21万元，占100.0%。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出12.21万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（九）关于桐乡市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐乡市人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算数为12.72万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.72万元，与上年预算数持平。主要用于接待外来单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动时按规定发生的用餐、住宿等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年桐乡市人力资源和社会保障局局本级1家行政单位以及桐乡市就业管理服务中心、桐乡市养老保险服务中心2家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算519.13万元，比上年预算增加85.21万元，增长19.6%，主要是2025年机关运行经费包含其他交通费用74.48万元，比上年预算增加67.82万元。

2.政府采购情况。

2025年桐乡市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额151.83万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.83万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，桐乡市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年桐乡市人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金7925.10万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、教育支出-职业教育-技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

16.国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

17.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出:上述项目以外确定的其他用于促进就业的补助支出。

桐乡市人力资源和社会保障局2025年部门预算.pdf

桐乡市人力资源和社会保障局（本级）2025年单位预算公开.pdf

桐乡市养老中心2025年单位预算公开.pdf

桐乡市就业管理服务中心2025年单位预算公开.pdf