2023年02月01日在镇十八届人大三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况及特点

（一）2022年预算执行情况

2022年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，全镇上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，切实深化财政体制改革，调整支出结构，充分发挥财政职能作用，保证了各项社会事业的顺利运行及社会的和谐稳定。

2022年一般公共财政预算执行情况：

1.收入执行情况

（1）2022年，全镇税收收入1.49亿元。其中，体制内财政收入7201.64万元。

（2）根据镇街区财政管理体制计算，可用财力7105.16万元，同比下降14.9%。其中，体制结算收入4991.67万元，同比增长26.8%；专项转移支付补助为2113.49万元，同比下降54.3%。

2.支出执行情况

2022年，一般公共预算支出数7208.16万元，完成预算年度的82.85%。其中主要支出如下：一般公共服务支出2212.79万元，完成年度预算的97.05%；教育事业支出1056.42万元，完成年度预算的88.04%；社会保障和就业支出846.87万元，完成年度预算的60.50%；卫生健康支出798.19万元，完成年度预算的70.63%；城乡社区支出665万元，完成年度预算的57.83%；农林水事业支出866.54万元，完成年度预算的57.77%；其他支出762.35万元，完成年度预算的73.3%。

3.预算平衡情况

体制结算收入4991.67万元，专项转移支付补助收入2113.49万元，上年结转收入197万元，收入总计为7302.16万元，安排当年支出7208.16万元。2022年收支相抵，略有盈余，经初步结算，2022年度一般公共预算收支平衡。

2022年政府性基金预算执行情况：

1.收入执行情况

2022年，政府性基金预算补助收入3467.76万元。

2.支出执行情况

2022年，政府性基金预算支出数为3469.76万元，完成年度预算的66.73%。其中：

（1）城乡社区事务支出3200.63万元，主要用于土地开发支出、农村基础设施建设及城镇基础设施配套等支出，完成年度预算的73.27%；

（2）其他支出269.13万元，完成年度预算的32.45%。

3.预算平衡情况

政府性基金补助收入3467.76万元，上年结转收入2.55万元，收入总计为3470.31万元，安排当年支出3469.76万元，收支相抵，略有盈余，经初步结算，2022年度政府性基金收支平衡。

2022年我们严格执行预算，控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。在确保政府正常运转的同时，财政支出对城镇建设、农业、教育、医疗卫生等民生事业给予重点保障，基本做到了收支平衡，略有结余。

（二）2022年预算执行特点

1.坚持强化财政收支管理，确保财政平稳运行。一是加强“三公”经费管理。进一步细化公务支出等内控管理办法，构建更加完善的制度体系，强化社会监督，严控“三公”经费支出。二是加强政府债务管理。坚持“从严控制、规模适度、防范风险、注重效益”的原则。坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，做好隐性债务监测跟踪，坚决遏制隐性债务增量。

2.坚持发挥财政推动作用，助推重点工程项目建设。充分发挥财政推动作用，加大财政资金投入力度，为大麻发展贡献力量。一是支持教育均衡发展和内涵提升。2022年教育拨款及学校工程支出1950.09万元，主要用于大麻镇中心幼儿园分园建设，大麻镇中心学校扩建工程，大麻镇中心幼儿园教育拨款，科学合理配置教育资源。二是推进农村道路改造提升。2022年拨付农村公路（桥）交通类项目资金985.31万元，重点打造320国道与科洲公路平交口改造工程、农村公路路灯亮化工程、科洲公路与崇永线、大洲线交叉整治工程等一批高品质公路建设项目，统筹推进基础设施建设，实施镇区道路、农村道路（桥梁）改造提升工程，便利群众日常出行的同时，提高了群众出行的安全性。

3.坚持保障和改善民生，不断提升民生福祉。一是保障社保体系建设。2022年年发放城镇及农村低保金、养老补助等327.62万元；拨付家庭困境儿童生活补助33.05万元；拨付残疾人灵活就业社保补贴63.76万元；拨付114.50万元用于居家养老服务中心的建设专项补助，保障376名农村贫困人口的基本生活，保证家庭困境儿童的社会关怀，切实提高广大老年人的生命和生活质量。二是提升基层医疗卫生服务能力。2022年，拨付城乡居民医疗保险配套资金793万元，确保群众享受城乡居民医疗保险待遇。三是进一步提升城乡品质。全年投入1409.98万元用于开展垃圾分类处置、镇区保洁、垃圾外运、四位一体长效保洁及村庄道路、闲置地、庭院、屋前屋后、周边空地绿地和公园绿化建设，全面提升全镇村庄绿化水平和品位，全面提升集镇环境、绿化、美化、亮化水准。

二、2023年财政预算

根据镇第十五次党代会精神，财政收支预算的指导思想和原则是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，紧紧围绕稳中求进的工作总基调，争取实现城乡居民人均可支配收入增长与经济增长同步，坚持以人为本，坚持勤俭节约，科学聚财、依法理财，不断优化收支结构，强化财政监督，严格控制财政支出，提高财政资金使用效益，确保实现财政收支平衡。

2023年一般公共预算草案：

1.收入预算草案

2023年，一般公共财政预算可用财力预期为7800万元，上年结转94万元，收入总计7894万元。其中，体制结算收入预期5200万元；专项转移支付补助预期2600万元。

2.支出预算草案

2023年，一般公共预算可用财力支出预算为7800万元。主要支出安排情况是：一般公共服务支出预算2212万元；教育事业支出预算1200万元；科学技术支出80万元；文化体育传媒支出180万元；社会保障和就业支出预算800万元；医疗卫生支出预算950万元；节能环保支出450万元；城乡社区事务支出预算830万元；农林水事业支出预算1020万元；其他支出78万元。

收支相抵，2023年度镇级一般公共预算收支平衡。

2023年政府性基金预算草案：

2023年政府性基金预算补助收入预期2600万元，主要是土地出让收益金返回，上年结转0.55万元，收入总计为2600.55万元。

2023年政府性基金支出预算2600万元，主要为城乡社区事务支出及教育事业支出。

收支相抵，2023年度镇级政府性基金收支预算平衡。

三、2023年财政预算的工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，围绕镇党委的决策部署，抢抓机遇，创新务实，着力“三个突出”做好2023年各项财政工作：

（一）突出保障重点，在服务发展上谋求新作为

深入调整优化支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上，全力保障镇重大重点项目建设、产业转型升级。大力争取上级专项资金，扎实推进民生事业，为民生实事工程提供资金保障。加大财政投入，营造大众创业、万众创新的发展环境。加快推动我镇传统产业转型升级，开创融杭发展新局面。

（二）突出改革创新，在提升理财能力上实现新跨越

加强预算统筹，强化预算约束，科学建立完善预算支出定额标准，细化预算项目经济分类，加大财政结余结转存量资金盘活力度，加强行政事业资产管理；深化国库集中收付制度改革，合理拨付和调度资金，提高预算执行的均衡性和规范性；加强政府债务管理，建立债务风险预警和监测机制，切实防范债务风险。

（三）突出绩效监管，在提高资金使用效益上迈出新步伐

严肃纪律，规范津贴补贴发放工作，全面规范人员经费支出，严控“三公”经费等公务消费支出。结合市财政局全面绩效管理，建立健全财政专项资金管理制度，制定专项资金管理办法，加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，强化绩效评价的结果运用及问责机制；加强财政监督检查，全面提升财政专项资金监管水平及使用效益，进一步规范完善财政投资评审程序及方式，提升财政投资评审工作效率。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，围绕全镇经济社会发展目标，不忘初心、牢记使命，坚定信心、拼搏奋斗，以新时代新担当新作为努力开创全镇财政工作新局面，向着全面推进中国式现代化大麻实践、打造“时尚家居名镇、融杭先导新城”奋勇前进！

附表目录

1.桐乡市大麻镇2022年一般公共预算执行情况及2023年一般公共预算附表 ………（ 附表1-1、附表1-2、附表1-5、附表1-6、附表6-2、附表6-3）

2.桐乡市大麻镇2022年政府性基金执行情况及2023年政府性基金预算附表…………（ 附表2-1、附表2-2、附表2-5、附表2-6、附表6-4）

3.桐乡市大麻镇2022年国有资本经营执行情况及2023年国有资本经营预算附表………………（ 附表4-1、附表4-2、附表4-3）

4.桐乡市大麻镇2022年一般公共预算“三公”经费预算安排情况与说明………………………………………………………（ 附表07 ）

（详见电子版EXCEL）