一、部门（单位）概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定、命令。在市委、市政府领导下，对桐乡经济开发区（高桥街道）实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进农村、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

统筹经济发展。执行辖区内经济和社会发展计划，做好经济发展的产业布局和结构调整，指导一、二、三产业发展和招商引资工作，负责经济发展管理工作。

推进区域建设。统筹落实区（街）发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。负责辖区内精神文明建设。组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。负责管理辖区内综合执法工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

领导基层自治。领导村（居）委会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，抓好“基层治理四平台”规范运行工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

指导农村发展。推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种基层力量为区（街）发展服务。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐乡经济开发区（高桥街道）部门预算包括：桐乡经济开发区（高桥街道）本级预算、桐乡经济开发区（高桥街道）下属事业单位预算。

二、2022年桐乡经济开发区（高桥街道）预算安排情况说明
　　（一）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐乡经济开发区（高桥街道）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。桐乡经济开发区（高桥街道）2022年收支总预算42768.44万元。

（二）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年收入预算情况说明

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年收入预算42768.44万元，比上年执行数减少221.72万元，下降0.52%，主要是人员经费调整。

其中：一般公共预算拨款收入42768.44万元。
　　（三）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年支出预算情况说明
　　桐乡经济开发区（高桥街道）2022年支出预算42768.44万元，比上年执行数减少221.72万元，下降0.52%，主要是人员经费调整。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6393.09万元、国防支出50万元、公共安全支出3000万元、教育支出5426.31万元、科学技术支出1200万元、文化旅游体育与传媒支出1100万元、社会保障和就业支出6350万元、卫生健康支出2100万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出7988.69万元、农林水支出5645.09万元、资源勘探工业信息等支出1765.26万元、住房保障支出50万元、灾害防治及应急管理支出700万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7824.44万元，占18.29%；日常公用支出2144万元，占5.01%；项目支出32800万元，占76.7%。

结转下年0万元。

（四）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年财政拨款收支总预算42768.44万元。收入包括：一般公共预算42768.44万元；支出包括：一般公共服务支出6393.09万元、国防支出50万元、公共安全支出3000万元、教育支出5426.31万元、科学技术支出1200万元、文化旅游体育与传媒支出1100万元、社会保障和就业支出6350万元、卫生健康支出2100万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出7988.69万元、农林水支出5645.09万元、资源勘探工业信息等支出1765.26万元、住房保障支出50万元、灾害防治及应急管理支出700万元。

（五）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年一般公共预算当年拨款42768.44万元，比上年执行数减少221.72万元，下降0.52%，主要是人员经费调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算42768.44万元；支出包括：一般公共服务支出6393.09万元、国防支出50万元、公共安全支出3000万元、教育支出5426.31万元、科学技术支出1200万元、文化旅游体育与传媒支出1100万元、社会保障和就业支出6350万元、卫生健康支出2100万元、节能环保支出1000万元、城乡社区支出7988.69万元、农林水支出5645.09万元、资源勘探工业信息等支出1765.26万元、住房保障支出50万元、灾害防治及应急管理支出700万元。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出6393.09万元，主要用于桐乡经济开发区（高桥街道）人员公用经费支出。

（2）国防支出50万元，主要用于人民武装科征兵项目支出。

（3）公共安全支出3000万元，主要用于保安队、交警中队项目支出。

（4）教育支出5426.31万元，主要用于幼儿园、中小学人员公用支出。

（5）科学技术支出1200万元，主要用于科技人才办项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出1100万元，主要用于宣传文化支出。

（7）社会保障和就业支出6350万元，主要用于社会保障、民政残联支出。

（8）卫生健康支出2100万元，主要用于公共卫生支出。

（9）节能环保支出1000万元，主要用于农村环境保护。

（10）城乡社区支出7988.69万元，主要用于城乡社区建设支出。

（11）农林水支出5645.09万元，主要用于农村农业发展支出、村级支出。

（12）资源勘探工业信息等支出1765.26万元，主要用于经发中心经费支出。

（13）灾害防治及应急管理支出700万元，主要用于消防应急管理支出。

（14）住房保障支出50万元，主要用于农村危房修缮支出。

（六）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年一般公共预算基本支出情况说明

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年一般公共预算基本支出9968.44万元，其中：

人员经费7824.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2144万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年没有政府性基金预算安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年没有政府性基金预算安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年没有政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于桐乡经济开发区（高桥街道）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年“三公”经费预算数为28万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算26万元，与上年持平。主要用于接待外商、接待有关部门巡查等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年桐乡经济开发区（高桥街道）本级以及桐乡经济开发区（高桥街道）经济发展服务中心、招商服务中心等11家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7824.44万元，比上年执行数减少221.72万元，下降2.95%，主要是人员经费调整。

2.政府采购情况。

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年无政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

桐乡经济开发区（高桥街道）2022年无国有资产占有使用。

4.预算绩效情况说明。

2022年桐乡经济开发区（高桥街道）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32800万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.功能分类说明：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：指反映用于农村环境保护方面的支出。农林水支出-农业农村-事业运行：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：指反映其他用于农业农村支出。农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助。社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指反映其他用于其他社会保障和就业支出。教育支出-学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护：指反映考古挖掘及文物保护方面的支出。卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出：指反映其他用于公共卫生方面的支出。卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：指反映其他用于计划生育事务支出。

14.部门经济分类说明：