各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇人民代表大会第六次会议报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审查，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况(详见附表1)

一般公共预算收入18771.49万元，完成预算的98.28%，比上年减少4.29%，其中：2023年镇财政体制分成收入12025.81万元，一般公共预算专项转移即补助收入2445.54万元，专用基金收入4300.14万元。

一般公共预算及预算外支出20472.16万元，完成预算的102.55%，比上年增长7.38%，其中：

1.农林水事务：2493.98万元，完成预算的104.85%。

2.城乡社区事务：3393.13万元，完成预算的107.48%。

3.交通运输：173.87万元，完成预算的115.91%。

4.教育：3029.68万元，完成预算的103.53%。

5.社会保障和就业：1091.4万元，完成预算的105.41%。

6.政府机构经费4756.92万元，完成预算的97.76%。

7.文化体育与传媒：1295.67万元，完成预算的110.78%。

8.公共安全管理：2306.07万元，完成预算的106.49%。

9.医疗卫生：1931.44万元，完成预算的106.46%。

（二）政府性基金预算执行情况(详见附表2)

政府性基金收入21220.7万元，完成预算的141.47%，比上年减少37.2%，其中：国有土地收益4036.31 万元，上级补助收入17184.39万元。

政府性基金支出20799.47万元，完成预算的131.33%，比上年减少38.52%，其中：

1.土地开发安排的支出18155.62万元，完成预算的137.31%。

2.城市基础设施配套费安排的支出2448.87万元，完成预算的101.4%。

3.其他政府性基金支出194.98万元，完成预算的97.49%。

2023年总收入39992.19万元，完成预算的117.28%，加上年滚存结余1752.11万元，2023年合计可支配资金41744.3万元，完成预算的116.43%；2023年总支出41271.63万元，完成预算的115.29%。本年度一般公共预算结余-1700.67万元，政府性基金结余421.23万元，本年度共结余-1279.44万元，上年滚存结余1752.11万元，累计结余472.67万元，实现收支平衡，略有结余。

2023年我们严格执行预算，控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。在确保政府正常运转的同时，财政支出对城镇建设、农业、医疗卫生、社会保障和就业等民生实事给予重点保障。

二、2024年财政预算草案

（一）一般公共预算草案(详见附表3)

一般公共预算收入预期19000万元，比上年增长1.22%，其中：体制分成收入13000万元，补助收入2000万元，专用基金收入4000万元。

一般公共预算支出拟安排19031.89万元，比上年减少7.04%，其中：

1.一般公共服务支出即政府办公及相关机构事务支出4391.77万元。其中：政府机构经费1900万元，机关事务2491.77万元；

2.农林水事务：2748.02万元；

3.城乡社区事务：2948.2万元；

4.交通事务：150万元；

5.教育：2159.62万元；

6.社会保障和就业：1047.5万元；

7.文化体育与传媒：1311.1万元；

8.公共安全管理：2351.5万元；

9.医疗卫生与计划生育：1624.18万元；

10.预备费用300万元。

（二）政府性基金预算草案(详见附表4)

政府性基金收入预期15000万元，比上年减少29.31%，其中：国有土地收益12000万元，上级补助收入3000万元。

政府性基金预算支出拟安排15050万元，比上年减少27.64%，其中：

1.土地开发安排的支出：13640万元；

2.城市基础设施配套费安排及其他支出1210万元；

3.其他支出200万元。

年度滚存结余390.78万元。财政安排达到收支平衡，略有结余。

四、完成2024年预算任务的主要工作措施

（一）多措并举挖税源，全力以赴促增收。努力克服经济下行压力加大等诸多不利因素影响，坚决贯彻财税工作的相关要求，咬定目标不放松，多措并举挖税源。强化与税务部门协作机制，采取各种有效的方式、形成齐抓共管局面。拓展税源建设新渠道，形成税收共治新格局。 

（二）坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。坚持政府过紧日子，压减非必要非刚性支出474万元。要把过紧日子作为一种习惯和常态，传承中华民族传统美德，加强党风廉政建设，带头厉行节约、反对浪费，控成本、讲绩效、提效能，保障党政机关高效运转。加快推进节约型机关创建行动，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在服务保障中节约使用资金，特别要严格控制“三公”经费开支，从严控制一般性经费支出，加强招待费、会议费、差旅费、培训费等支出管理，优先保障重点、刚需、紧急项目支出。严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支。 

（三）加大资金监管力度，提高资金使用效益。坚持落实对财政运行全过程进行监测、分析的监督机制，实行收入监督与支出监督并举，专项监督与日常监督并重。严格按照《预算法》等财政法规的有关规定，进一步推动预算公开，提高财政收支的透明度。镇财政将继续加大资金的监管力度，进一步完善资金监管台账，规范财务管理，切实管好用好镇财政各项资金，提高镇财政资金使用效益，建立财政资金监管工作长效机制。

各位代表，2024年我镇的财政工作任务艰巨，但是我们相信，在镇党委的正确领导下，在镇人民代表大会及其主席团的监督支持下，在社会各界的共同努力下，我们一定能突出重点、精准供给，确保我镇财政各项工作落到实处、见到实效，努力完成全年预算目标任务。

附表：1、一般公共预算执行收支表;

      2、政府性基金预算执行收支表;

3、一般公共预算草案收支表;

      4、政府性基金预算草案收支表;

附表1

               一般公共预算执行收支表

                                                                     单位：万元

附表2

              政府性基金预算执行收支表

                                                                     单位：万元

附表3

             一般公共预算草案收支表

                                                                     单位：万元

附表4

              政府性基金预算草案收支表

                                                                    单位：万元

关于洲泉镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议

（2024年1月26日洲泉镇人民代表大会第六次会议通过）

镇人民代表大会第六次会议经过认真审查，（并根据财政预算审查委员会的审查意见，）决定批准洲泉镇2023年财政预算，批准镇人民政府提出的《关于洲泉镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》。

预算法律法规的有关规定：乡（镇）人民政府应当在年初召开的乡（镇）人民代表大会会议举行的十五日前，将本级预算草案初步方案及上一年预算执行情况，送交乡（镇）人民代表大会主席团征求意见。乡（镇）人民代表大会主席团对本级预算草案初步方案及上一年预算执行情况进行研究时，应当听取本级人民代表大会代表和公众的意见。会议期间，乡（镇）人民代表大会可以设立由本级人民代表大会代表组成的财政预算审查委员会，由财政预算审查委员会向乡（镇）人民代表大会主席团提出对本级预算草案的审查意见。